第一部分 部门单位概述

一、 部门单位基本情况

州卫生监督所属于州计生委管辖的二级预算单位，财政全额拨款事业单位。内设科室6个，办公室、计划生育监督和许可审办科、稽查科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。内设机构领导职数8名。现正式在册职工18名，其中：原公务员身份人员工16名，工勤人员2名。

职责任务：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染性防治、职业卫生、放射卫生、计划让育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州卫生监督所本级决算。

2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州卫生监督所单位本级

第二部分 昌吉州卫生监督所（单位）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州卫生监督所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

昌吉州卫生监督所2016年度收入4237892.79元，支出3659309.96元。

二、部门收入情况说明

昌吉州卫生监督所2016年度收入4237892.79元，其中：财政拨款收入4038094.16元，上级补助收入58000元,其他收入141798.63元.

三、部门支出情况说明

昌吉州卫生监督所2016年度支出3659309.96元，其中：基本支出3503532.96元，均为一般性公共预算财政拨款支出；项目支出155777元，均为一般性公共预算财政拨款支出155777元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余487866.01元，其中：基本支出结转和结余33972.69元；项目支出结转和结余453893.32元，包括一般性公共预算财政拨款结转和结余453893.32元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费预算未安排，无。

（二）公务接待经费预算未安排，无。

（三）公务用车购置及运行维护费，公务用车保有量3辆。公务用车2016年运行维护费44,002.72元，与年初预算数59,800.00、上年决算数61624.43元，均减少，因本年厉行节约，我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支对比情况分析

昌吉州卫生监督所2015年度收入3426136.20元，2016年预算收入3967500万元，决算收入4237892.79万元，其中：财政收入4038094.16万元，上级补助收入58000元,其他收入141798.63元，2016年决算收入比预算增加270392.79万元，增加6.81%。2016年收入比2015年度收入增加811756.59元, 增加23.69%.增加原因分析:职工基本工资标准增资并补发工资。

(二)支出情况对比分析

全年共支出3659309.96万元，2015年度支出4072115.18元, 支出较上年减少412805.22元，减少10.14%，主要是专项支出减少。

七、机关运行经费支出情况

2016年度昌吉州卫生局卫生监督所机关运行经费支出49.75万元，比上年增加20.75万元，增加71.58%，主要原因是办公经费增加。

其他有关说明内容：无。

八、政府采购情况

2016年单位政府采购计划3.49万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出1.19万元、政府采购服务支出0.16万元；实际采购3.49万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出1.19万元、政府采购服务支出0.16万元。

其他有关说明内容：无。

九、其他重要事项的情况说明

其他有关说明内容：无。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）04（款）02（项）：指卫生监督机构业务费。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

附件：新疆昌吉州卫生局卫生监督所决算报表.xls