第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

依法监督检查自治州各类生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处作业场所安全隐患、作业场所职业危害、无证经营、无证上岗作业等违法违规行为。

（二）机构设置

昌吉州安全生产执法监察支队正科级建制，无内设机构，主管部门为昌吉回族自治州安全生产监督管理局。2008年6月批准为参照公务员法管理的事业单位，2014年8月事业单位机构改革化为公益一类事业单位。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州安全生产执法监察支队部门决算包括：昌吉州安全生产执法监察支队部门决算。

纳入昌吉州安全生产执法监察支队2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州安全生产执法监察支队支队

第二部分 昌吉州安全生产执法监察支队2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州安全生产执法监察支队2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

州安全生产执法监察支队2016年收入168.14万元，其中：财政拨款收入167.92万元，其他收入0.22万元。2016年支出165.56万元，其中：基本支出157.92万元，项目支出7.64万元。结余46.63万元。

二、 部门收入情况说明

本年收入168.14万元，其中：财政拨款收入167.92万元，其他收入0.22万元。2150601款行政运行153.03万元，2150602款一般行政管理事务10万元,2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出5.11万元。

三、部门支出情况说明

本年度支出总额为165.56万元，其中：

基本支出157.92万元，包括：行政运行152.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.11万元。

项目支出7.64万元，包括：一般行政事务管理支出7.64万元，均为公共预算财政拨款支出。

四、部门结转结余情况说明

本年度累计结转和结余46.63万元, 其中：基本支出结转38.28万元，项目支出结转和结余8.35万元。结转和结余将继续用于2017年度日常公务支出和安全生产执法检查支出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：本年度内无出国(境)支出，较2015年支出无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。本年度无公务用车购置费和公务用车运行维护费，较2015年支出无增减变化，主要原因是我单位没有车辆，同时严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费和公务用车运行维护费。公务接待费支出0.53万元，与2015年支出0.93万元相比，下降了43.01%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

本年度无培训费支出，与上年0.18万元相比，下降100%。本年度无会议费支出，较2015年支出无增减变化。

六、部门决算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

州安全生产执法监察支队2016年收入168.14万元，与上年收入141.73万元相比，上升了18.63%，其中：财政拨款收入167.92万元，与上年收入141.58万元相比，上升了18.60%；其他收入0.22万元，与上年收入0.15万元相比，上升了46.67%。2016年支出165.56万元，与上年支出138.59万元相比，上升了19.46 %，其中：基本支出157.92万元，与上年支出131.58万元相比，上升了20.02%；项目支出7.64万元，与上年支出7.01万元相比，上升了8.99%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出165.56万元，与年初预算142.20万元对比，上升了16.43%，增加原因是年中追加了预算，包括2150601行政运行追加基本工资、津贴补贴、绩效考核奖，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出追加养老保险费。

（三）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出7.42万元，比上年度4.72万元相比，下降了57.20%。行政运行支出预算数小于决算数，差异是由于本年度人员增加、工资调标，以及绩效奖等年中追加预算等情况，从而使决算数据增大。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，我支队有固定资产10.79万元，包括电脑、打印机等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家俱。没有国有资产收益。

（五）财政专项经费绩效管理工作开展情况说明

2016年财政预算安排10万元安全生产执法经费，用于对各县市、各行业领域企业进行安全生产执法检查、打非治违等工作。2016年度全州事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失全面下降，安全生产形势持续稳定好转。该项目年末有结转，结转资金将在下年度继续用于安全生产执法检查业务。

七、项目资金使用情况说明

2016年财政预算安排10万元安全生产执法经费，该项目上年结转5.99万元，本年支出7.64万元，年末结转8.35万元，结转资金将在下年度继续用于安全生产执法检查。

八、其他重要事项的情况说明

(1) 政府采购情况

2016单位政府采购计划3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉州安全生产执法监察支队2016年部门决算报表