根据《关于做好2016年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财社〔2017〕77号）要求，现将煤矿瓦斯监测监控服务中心2016年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）职责任务：负责全州煤矿安全监控系统的建设、验收和指导管理；负责州、县市煤矿企业瓦斯监测监控远程联网系统的运行维护、数据采集、综合分析及数据库管理。

主要项目：昌吉州煤矿瓦斯监测监控数据中心二十四小时监控值班；各县市煤矿瓦斯监测监控数据中心及煤矿监控系统的指导和业务管理；煤矿监控系统的现场检查及维护服务。

（二）内设机构

无内设科室。

（三）人员编制

截止2016年末，州监控中心事业编制6人，实有在职人员6人。设车辆编制0辆，实有公务用车0辆。

从决算单位构成看，州煤矿瓦斯监测监控服务中心部门决算包括：州煤矿瓦斯监测监控服务中心部门本级决算。

纳入州煤矿瓦斯监测监控服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州煤矿瓦斯监测监控服务中心单位

2

第二部分 州煤矿瓦斯监测监控服务中心2016年度部门决算报表(附下)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州煤矿瓦斯监测监控服务中心部门（单位）2016年度部门决算情况说明

一、单位收支决算总体情况： 2016年收入375.86其中：财政拨款收入75.27万元，其他收入：300.59万元。支出385.02万元，其中：基本支出385.02万元，结余31.27万元。

二、收入情况说明

本年收入375.86万元，其中：财政拨款收入75.27其他收入300.59万元。2150607款煤炭安全373.75万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费2.11万元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为385.02万元，其中：基本支出385.02万元。

四、结转和结余情况说明

本年度累计结转和结余31.27万元, 其中：

基本支出结转和结余31.27万元， 2150607煤矿安全结转和结余款项将继续用于2017年度煤矿瓦斯监控平台的建设维护和升级工作支出。

五、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出0万元，与上年支出0万元相比，无增减。公务接待费支出0.43万元，与上年支出0.15万元相比，上升了2.86%。因单位刚成立，很多办公业务正在还逐步运行，本年度培训费支出1.26万元与上年0.56万元上升了2.25%因单位逐步正常运行，聘用人员也比2015年增加，因此培训费用也增加。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年财政拨款收入469.65万元，支出478.61元，2016年财政拨款收入375.8万元，支出385.02万元，收入减少93.85万元，支出减少93.59万元。

分析原因：2016财政拨款平台建设项目完工。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年年初预算数90.92万元，财政拨款支出84.4万元。减少财政拨款6.52万元，其中：

1、煤炭安全支出减少预算6.52万元，

分析原因：

1、2016年1月调出一人。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总计38.14万元。其中：办公费支出8.33万元，采暖费：0.65万元，差旅费支出6.06万元，工会经费支出1.44万元，劳务费支出10.72万元，其他交通费支出10.18万元，公务接待费0.15万元，培训费：0.56，手续费0.05万元。

（四）国有资产占用情况说明：

截止2016年12月31日，我中心有固定资产2.02万元，其他办公用资产2.02万元（包括电脑、打印机）。

（五）政府采购情况

监控中心单位政府采购计划7.26万元，其中：政府采购货物支出万元、实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.26万元。

其他有关说明内容：无

（六）预算绩效管理工作开展情况说明：

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

追加项目资金情况说明：

1、州监控中心紧紧围绕全年煤矿“零死亡”的目标任务，深入扎实做好煤矿安全监测监控系统区域三级联网工作，促进煤矿安全生产状况稳定好转，打好煤矿瓦斯治理“攻坚战”。

（1）全年安全检查专项资金 30万元。

（3）支付昌吉州煤矿瓦斯综合联网监控平台建设经费 247.8万元。

2、2016年单位取得绩效目标考核一等奖

资金发放办法总体原则

（1）、奖勤罚懒、不搞平均主义，从实际出发。

（2）、个人绩效奖金的上下幅度不超过10%。

（3）、个人绩效奖金不得以任何形式和理由重复发放。

分配依据

（1）、严格执行昌州绩发[2016]2号文件。

（2）、结合单位2015年度平时考勤、年度考核。

七：项目资金使用情况说明

中心平台建设于2016年底全部竣工并验收完毕。尾款247.8万元已于2016年12月全部支付完。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2150607：指煤矿安全。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费。

其他有关说明内容。无

附件：新疆昌吉州煤矿瓦斯监测监控服务中心.XLS