第一部分昌吉州产品检验检测中心概述

一、部门单位基本情况

根据自治州党委、自治州人民政府《关于分类推进事业单位改革的事实意见》（昌州党发【2012】17号）和州党办、政办《关于事业单位分类的意见》（昌州党办【2012】33号）精神，昌吉州农产品检验检测中心机构类别为公益一类财政全额预算管理事业单位，主要职责任务：贯彻国家、自治区农产品质量安全监管方面的法律、法规、规章；拟定自治州农产品质量安全检测发展战略、规划和计划并组织实施；组织开展农产品质量安全风险评估；承担农产品质量安全监测及确认性检测和农作物种子质量检测等工作；指导自治州农业检验检测体系建设和检测人员的技术培训；承担实施符合安全标准的农产品认证申报等有关工作。

根据“昌州事改办（2014）35号”文件要求，昌吉州农产品检验检测中心为副县级建制，核定事业编制19名，其中领导职数4名（支部书记1名、主任1名、副主任2名），内设机构4个，下设综合科、项目管理质量控制科、中心实验室、绿色食品发展科，内设科室领导职数4名。2016年12月31日实有人员19名、退休人员7名。

公务用车核定编制数1辆，实际使用车辆2辆（其中超编1辆为主管局调配给我中心使用的农业直通车）。

二、昌吉州农产品检验检测中心决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州农产品检验检测中心部门决算包括：昌吉州农产品检验检测中心部门本级决算。

第二部分 昌吉州农产品检验检测中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、资产负债简表

十七、资产情况表

十八、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州昌吉州产品检验检测中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入合计4408396.21元、支出合计3871034元。

二、部门收入情况说明

财政拨款收入为3798636.91元，其中：事业运行2964055.91元，机关事业单位基本养老保险缴费支出122581元，农产品质量安全检测工作经费100000元，其他农业支出585000元，其他支出27000元； 上级补助收入560000元,其他收入49759.30元

三、部门支出情况说明

本年支出3871034元。其中：基本支出3871034元。

1.基本支出3871034元，包括：工资福利支出2564150.22元、商品和服务支出1017648.78元、对个人和家庭的补助支出276579元、其他资本性支出12656元。

四、部门决算结转结余情况说明

年末结转和结余1071659.68元，其中：

1、基本支出结转467909.46元，为财政拨款结转，结转原因为经费拨入的较晚，业务在下年开展。

2、项目支出结转和结余603750.22元，为基本建设资金结转18750.22元、和其他农业支出结转585000元（此款项12月末到账，留待下年开支）。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度昌吉州农产品检验检测中心“三公”经费总计40717元，其中公务用车2辆，公车运行维护费33692元；公务接待费7025元，公务接待40批次、230人次。

2016年公车运行维护费预算数为45000元，决算数较预算数减少11308元，是由于自治区安排的例行监测抽样任务减少，主管局调配使用的检测直通车出车次数较上年减少，导致车辆燃油费、车辆修理费、通行费等减少。公务接待费预算安排2700元，决算数较2016年预算安排增加4325元,公务接待费增加的主要原因是检测业务量大，检测人员加班就餐所发生的餐费。

2016年农产品检验检测中心“三公”经费总计40717元， 2016年“三公”经费决算数较2015年减少40%。2015年公车运行维护费用支出数为60523元，2016年度公车运行费用减少26831元，公务用车运行维护费减少44%；2015公务接待费用支出数为7631元，2016年公务接待费用减少606元，公务接待费减少7.9%，主要原因是2016年无自治区农产品质量安全例行监测南疆三地检测单位检测人员来我中心跟班业务培训餐费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年度财政拨款收入决算数为379.9万元与2015年财政拨款收入决算数347.3万元对比，增加8.6%；2016年度财政拨款支出决算数为308.9万元与2015年财政拨款支出决算数347.3对比，减少11%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年度财政拨款支出决算数为308.9万元与年初预算支出数350.97万元对比减少12%，减少原因为公用经费支出部分由上级补助收入经费列支。

(三)单位运行经费支出情况说明

2016年运行经费支出308.9万元比2015年运行经费支出302.3万元增加2.2%，其中人员经费支出比2015年减少1.4%，原因是本年减少4名长期聘用人员所含的工资及社保金等；日常公用经费支出比2015年增加74.5%，增加原因是本年办公楼暖气设备改造支出增加。

（四）单位国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备1台。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年部门预算绩效管理工作在主管局和单位领导的大力支持下顺利开展，预算单位开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标的理念正在形成，促使预算单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平，增强部门责任意识，提高了财政资金使用效益，一方面监督预算单位合理使用财政资金，减少财政资金使用的随意性和盲目性，另一方面在一定程度上减少了财政部门的压力。将绩效评价结果在预算单位内部或一定范围内适度公开，不但强化了部门的内部监督也强化了部门活动的社会监督。在今后的工作中要进一步加强绩效管理工作的基础工作，来提高绩效评价质量。

七、项目资金使用情况说明

2016年度项目资金2130199-其他农业支出585000元，用于州农产品质量安全监督检查工作，由于该项经费至12月末才予以拨付至零余额账户，之前发生的支出由其他资金列支，该项经费本年无支出项，留待下年列支。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、政府采购执行情况说明

本年度我单位政府实际采购3.4万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购服务支出3.1万元。

十、专业名词解释

1、财政补助收入：指单位本年度从昌吉州财政局取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位账户利息收入。

3、年末结转和结余：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：昌吉州农产品检验检测中心决算“三公”经费公开表

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