一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区及自治州关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施“科教兴州”战略，拟订自治州的科技发展战略规划和科技政策、法规；会同有关部门、县市、昌吉国家高新技术产业开发区和昌吉国家农业科技园区推动科技兴行业、科技兴县市、科技兴乡镇的工作和区域科技创新体系建设；研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题；提高自治州科技创新能力，推动自治州的科技进步和科技事业发展。

2、组织拟订推进自治州科技体制改革的政策措施；指导自治州各县市、园区、州直有关部门的科技体制改革工作；拟订加强自治州科技创新体系建设的政策措施。

3、拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责自治州本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；会同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。

4、指导自治州各县市、州直有关部门及昌吉国家农业科技园区、昌吉国家高新技术产业开发区科技工作。

5、会同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施，参与有关部门州级拔尖人才和科技副职的管理及科普工作。

6、负责国家高新技术企业的组织申报工作；指导中小企业开展技术创新工作。

7、管理国家和自治区在昌吉州实施的重大科技项目。

8、组织州内外重大科技交流与合作。

9、负责自治州自然科学和软科学应用技术科技成果、科技奖励、科技成果推广、科技保密工作。

10、指导自治州科技中介组织的建设和发展工作。

11、负责自治州科技信息、科技宣传、科技统计工作。

12、负责自治州科教兴州领导小组办公室日常工作，监督自治州科教兴州领导小组重大决定的贯彻落实，组织科技交流与合作，组织实施自治州科技创先和党政领导科技进步目标责任制考核工作。

13、负责自治州专家顾问团办公室日常工作，组织自治州科技、经济、社会协调发展进行重大决策的高层调研、咨询、论证活动；负责科技特派员工作领导小组办公室和昌吉国家农业科技园区建设协调领导小组办公室的日常工作。

14、承办自治州人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、综合科、工业科、农村科4个行政科室，下设自治州科教兴州领导小组办公室（专家顾问团领导小组办公室、科技特派员办公室、农业园区协调领导小组办公室）1个事业科室。

（三）人员编制

机关编制总数20人，其中：行政编制12人，事业编制6人，机关后勤编制2人。2016年底实有在岗人员17人，其中行政人员13人，机关工勤人员1人，事业人员3人。退休人员16人。设车辆编制2辆，实有公务用车2辆。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州科技局部门决算包括：州科技局本级决算。

纳入州科技局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州科技局（本级）

第二部分 州科技局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州科技局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、上年度结转和结余248.35万元，项目支出结转和结余248.35万元。

2、本年度总收入1600.4万元，其中：财政拨款收入为1576万元，其他收入23.84万元。

3、本年度总支出1738.8万元，其中：基本支出383.3万元、项目支出1355.5万元。

三、收入情况说明

本年收入1600.4万元，其中：

1、财政拨款收入1576万元。包括：20601款365.8万元，2060203款174万元，2060402款787万元，2060599款40.01万元，2069999款213万元，2080505社保9.2万元，229990款其他支出8.29万元。

2、其它收入23.8万元。

四、支出情况说明

本年度支出总额为1738.8万元，其中：

1、基本支出383.3万元，包括：2060101 款行政运行365.8万元，2080505社保支出9.2万元，其他支出8.29万元。

2、项目支出1355.5万元，包括：2060203款自然科学基金174万元，2060402款应用技术研究与开发961.5万元，2060599款科技条件与服务401万元，2060702科普活动3万元，20699其他科学技术支出176万元；均为公共预算财政拨款支出。

五、结转和结余情况说明

本年度累计结转和结余248万元, 其中：基本支出结转和结余0万元；项目支出结转和结余248万元，包括：2060402款技术研究与开发248万元，因本年度专项经费下拨较晚，生产力促进中心考核奖励资金未付帐，专家顾问团专项经费结余36.1万元，将继续用于2017年度专家顾问咨询、调研、会议等活动开支。

六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：车辆运行费用支出100,155元，与上年支出94,802.39元相比，上涨了5.59%，主要原因是车辆老化（单位一辆公务用车购买于2007年），修理费用较高，加之下派“访惠聚”驻奇台乔仁工作组使用，各项费用支出较高，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费。

公务接待费支出19,012元，与上年支出30569元相比，下降了37.91%，严格执行中央“八项”及自治区“十条”规定，控制接待费用开支，下降幅度较大；

会议费支出23,043元，与上年350623.5元相比有较大幅度的下降，主要原因是：每两年一届的“科洽会”，2015年举办了第七届科洽会，2016年末召开科洽会，此项支出仅为本单位自行组织召开的科技工作会议费用开支。

年内无出国境支出。

七、预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年部门决算收入1600.4万元，与2015年相比增长了6%，支出1738.8万元，较上年下降了0.26%，收支增加原因为2016年编制内人员养老金、职业年金的增加及日常业务增加引起相关经费的增长。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出为1738.8万元，其中工资福利支出252.6万元，较年初预算277.2元，降低了0.08%，降低的原因是年初预算指标工资福利支出项目中的维稳费，报表实际列示在“对个人和家庭的补助支出”项，统计口径不同造成的差异。商品和服务支出1383万元；对个人和家庭的补助支出103万元，于上年持平。

（三）机关运行经费支出情况说明

昌吉州科技局属行政类单位， 2016年度部门决算无机关运行经费支出。

（四）政府采购情况

昌吉州科技局政府采购计划1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元。

（五）部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车，单位无单价在50万元以上的通用设备，无单价在100万元以上的专用设备。

八、项目资金使用情况说明

科学技术研究与开发专项经费年初预时未做安排，年度内执行过程中予以追加1000万元，包括科学技术研究与开发专项787万元，科技进步奖奖励经费63万元，科技特派员专项经费100万元，专家顾问团专项50万元。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

附件：

2016年新疆昌吉州科技馆部门决算表