第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况:

（一）主要职能:承担全州质量技术监督违法案件的查处工作，负责处理举报、投诉。

（二）内设机构

内设机构4个，办公室，稽查室4个，法规室及12365指挥中心。

（三）人员编制

总编制数21名，其中：部门领导职数3名，

（四）车辆情况：

单位有车辆编制数5辆，实有车辆5辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州质量技术监督稽查队（单位）部门决算包括：昌吉回族自治州质量技术监督稽查队（单位）部门本级决算。

第二部分：昌吉回族自治州质量技术监督稽查队（单位）2016年度部门决算报表（附件24张表格）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分：昌吉回族自治州质量技术监督稽查队（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年年初预算收入2783100元，调整预算收入数3889861.21元，决算收入3889861.21元；年初一般公共预算支出2783100元，调整基本支出3224861.21元，调整项目支出495463.18元，年终支出总计3720127.74元，其中基本支出3224861.21元，项目支出495266.53元。

二、部门收入情况说明:

2016年收入3889861.21元，财政拨款收入3889861.21元。

三、部门支出情况说明:

2016年支出总计3720127.74元，其中基本支出3224861.21元，项目支出495266.53元。

四、部门结转结余情况说明:

2016年收入3889861.21元，支出3720127.74元，年末收支结余169733.47元，系项目支出结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

1、2016年“三公”经费支出总计110990元

(1)因公出国（境）支出：多年来没有开支，与2015年相比无变化。压缩开支。

（2）公务接待支出1990元，与2015年相比无增减变化。压缩开支。

（3）公务用车购置及运行支出109000元（公务车运行支出109000元、公务车购置支出0元），与2015年相比无增减变化。压缩开支。

2、2016年没有安排会议费支出。

3、2016年培训费支出14666.9元，较2015年10182元增加了4484.9元，增长44%。主要是加大培训力度。

六、部门预算执行情况分析说明:

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

2016年，我队严格执行年初下达的预算，在执行过程中，一些指标有变动，具体变动情况如下：

1、2016年收入3080572.99元，较2015年收入3080344.75元增加了809516.46元，增长26%，主要是机构划转增加了财政拨款。

2、2016年支出总计3720127.74元，较2015年支出3080572.99元增加了639554.75元，增长21%，由于2016年收入增加，加大了执法装备的投入。

3、2016年收入3889861.21元，支出3720127.74元，年末收支结余169733.47元，系项目支出结转结余。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

我队严格执行预算，2016年年初预算支出2783100元，2016年支出总计3720127.74元.主要是机构体制划转。

（三）机关运行经费支出情况说明:

2016年机关运行经费支出总计3720127.74元，其中：

1、2016年支出中商品和服务支出698149.71元：其中办公费支出18554元、印刷费4128元、咨询费100640元、手续费255元、水费577.2元、电费17028元、邮电费22071.8元、取暖费支出34899.66元、差旅费支出163257.98元、租赁费20000元、培训费14666.9元、公务接待费1990元、专用材料费23640元、劳务费支出52530元、工会经费支出17800元、公务车运行费支出109000元；其他商品和服务支出97111.17元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2016年底，资产总额3374969.43元，汽车1055472元，单价50万元以上的1150000元，其他固定资产853418.76元。

2、2016年国有资产收益为0.

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉回族自治州质量技术监督稽查队预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将奖绩效奖金结合职工出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工工作积极性。

七、专项资金使用情况说明

2016年专项业务资金50万元，严格按照对该项资金管理和使用的要求，落实“统筹规划、科学论证、突出重点、逐项实施”的原则，结合我队的实际情况，全部运用到检验检测中心的建设、装备的购置及信息化建设的需要上，充分发挥经费的使用效率。

八、政府采购：办公设备98277.8元。

九、其他重要事项的情况说明（无）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2011701指行政运行，2011706指质量技术监督行政执法及业务管理，2011799指其他质量技术监督与检验检疫事务支出，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2299901指其他支出（访惠聚专项），2310399指：地方政府其他一般债务还本支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆维吾尔自治区昌吉州质量技术监督稽查队部门决算