第一部分 州教育信息管理中心概况

一、部门基本情况

（一）主要职能负责昌吉州教育信息化的规划、建设、管理和评估；负责各类教育信息化项目的组织和实施；负责昌吉州教育城域网的建设和管理；组织并指导各县（市）和各级各类学校开展教育技术、信息技术教育理论与应用的研究与实验，开展研究成果的交流与推广工作；负责中小学信息技术课的教学研究工作；指导、督促全州中小学建好、管好、用好各类实验室、专用教室和教学仪器、电教器材、教学设备，负责组织实施全州教师远程培训；承担全州中小学信息技术教师和网络维护人员培训。

（二）内设机构

无

（三）人员编制

核定编制7名，在编领导职数为3名，其中科级1名，副科级2名。现实有人员7人，其中专业技术人员6人，工勤技能岗1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州教育信息化管理中心决算包括：昌吉州教育信息化管理中心本级决算。

纳入昌吉州教育信息化管理中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州教育信息化管理中心本级 事业单位

第二部分 昌吉州教育信息化管理中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州教育信息化管理中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

2016年单位总收入200.69万元，其中：财政拨款收入131.97万元，其他收入68.72万元；总支出190.98万元，其中：基本支出175.98万元，项目支出15万元。

二、收入情况说明:

2016年收入总计200.69万元，其中：财政拨款收入131.97万元（项目收入15万元，主要是全州教育信息化专项业务经费），其他收入68.72万元（中小学继续教育考试经费等）。

三、支出情况说明:

2016年支出总计190.98万元，其中：基本支出175.98万元，项目支出15万元。工资福利支出81.99万元，商品和服务支出81.96万元，对个人和家庭的补助支出25.85万元，其他资本性支出1.17万元。

四、结转结余情况说明:

2016年初结转结余0万元，2016年收入200.69万元，支出190.98万元，年末收支结余9.7万元，转入事业基金9.7万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

一、2016年州教育信息化管理中心决算安排出国（境）费用为0元，公务用车运行维护费支出1.65万元，比去年同期相比下降0.81万元，下降率32.93%，下降的原因是单位在公务用车方面出台了《公务用车管理制度》，制定了派车单，对公务用车定点维修、保险、燃油实行了严格的管理和控制。2016年公务接待费支出0.1万元，比去年同期相比基本持平，持平的原因是单位在公务接待方面制定出台了《公务接待制度及标准》，严格按照制度对接待人数、陪同人员、餐数、标准进行了严格的控制。

二、会议费支出0万元，相比同期减少0万元，下降率0%。

三、培训费支出4.06万元，相比同期2.87万元，增加了1.19万元，增加了41.46%，增加的主要原因是今年按照主管局的要求，加大了对中小学教师的继续教育培训。

六、部门预算执行情况分析说明:

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

1、2016年收入200.69元，较2015年收入249.32万元减少了48.63万元，减少率19.51%，主要是因为去年财政追加了专项经费所致。

2、2016年支出190.98万元，较2015年支出203.66万元减少了12.68万元，减少率6.23%，主要是今年的财政拨款少于去年所致。

3、2016年年末结转结余0万元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

我单位严格执行年初财政下达的预算，2016年年初预算支出113.19万元，财政拨款年末实际支出131.97万元，增加了18.78万元，主要是因为当年收入中财政增加了经费的拨款。

（三）机关运行经费支出情况说明:

2016年机关运行经费支出总计81.96万元，其中：

1、2016年基本支出中商品和服务支出66.96万元：其中办公费支出1.49万元、手续费支出0.2万元、差旅费支出1.72万元、邮电费支出0.01万元、工会经费支出1.65万元、维修费支出28万元、会议费支出0万元，公务接待费支出0.1万元，公务车运行费支出1.65万元，业务经费支出23万元；

2、2016年项目支出中商品和服务支出15元：其中业务经费支出15万元。

（四）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2016年底，昌吉州教育信息化管理中心固定资产总额223.82万元，其中房屋建筑物0万元，汽车17.14万元，单价50万元以上资产0元，其他固定资产206.68万元。

2、2016年国有资产收益为0。

3、2016年非税收入0万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州教育信息化管理中心人员预算绩效管理工作严格按照财政部门的要求执行，并将绩效奖金结合干部出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工的工作积极性。

（六）政府采购执行情况说明

昌吉州教育信息化管理中心政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.17万元，增加的原因是当年计划采购的项目没有录入预算表。其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、专项资金使用情况说明

2016年财政部门拨付的专项业务补助经费共计15万元，我单位严格按照专项资金的使用规定执行，在2016年全部支出。

八、其他重要事项的情况说明（无）

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）9（项）：指其他普通教育支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

附件：

昌吉州教育信息化管理中心（本级）2016年决算报表