根据自治州财政局《关于做好2016年度自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2017〕17号）有关规定，现将州农机局2016年部门决算信息公开如下。

第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州农机局主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州有关发展农业机械化的方针政策、法律法规，拟定有关法规实施的规范性文件，组织实施农机行政执法工作。

2、研究提出农业机械化发展重点、发展方向、重大技技术措施及产业政策经批准后监督实施，拟定并组织实施农业机械化中长期发展规划和年度计划;规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。

3、负责全州农机行业的农机技术推广和教育培训工作的组织协调;负责重大农业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施;会同有关部门组织农业机械化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；负责组织农机科技成果的申报和评审工作。

4、负责对农业机械驾驶、操作人员培训活动的管理；对专门的农业机械驾驶培训学校、驾驶培训班依法实行资格管理。

5、指导农机服务体系建设和各类农机专业协会等社会团体为农村经济发展服务。

6、负责本区域内的农业机械管理工作，对农机销售市场、维修市场、作业市场秩序和产品质量进行监督管理，负责组织农机行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作。负责农业机械产品质量、农业机械维修质量和农业机械作业质量的监督管理工作，负责核发农业机械维修技术合格证书。

7、负责农业机械统计工作，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。

8、负责农业机械安全管理，按照国家有关农业机械运行安全技术规定，定期对农业机械安全技术进行检验。指导全州农机安全监理工作，对达到报废标准的农业机械，实行强制报废。

9、负责拟定农机行业职业教育和成人教育规划，指导农机学校的教育培训工作，负责农业机械化的宣传工作。

10、完成自治州人民政府和自治区农机局交办的其他事项。

（二）内设机构

昌吉州农机局设置四个科（室）：办公室、业务科、科教科、市场监管科

（三）人员及车辆编制

州农机局核定编制13人，实有干部14人，其中：县级领导7人（县处级正职2人、调研员1人、县处级副职2人，副调研员1人，享受正处级待遇2人）科级及以下干部7人。

农机局车辆编制一辆，实有车辆一辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州农机局部门决算包括：州农机局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入州农机局（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单 位 名 称 备 注

1 昌吉州农机局（本级）

2 昌吉州农机安全监理所

3 昌吉州农牧机械化技术推广站

第二部分 昌吉州农机局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州农机局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年我单位预算收入3474698.44元，支出3474698.44元。年末无结转、结余。其中：基本收入支出2925798.44元：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67040元，2130101行政运行支出2830250.44元，2130199其他农业支出28508元；项目收入支出548900元：2130102一般行政管理服务支出170000元，2130106科技转化与推广服务支出300000元，2130122农业生产支持补贴支出50000元，2299901其他支出28900元。

二、部门收入情况说明

2016年我单位预算收入3474698.44元，其中：基本收入2925798.44元，项目收入548900元。

三、部门支出情况说明

2016年支出3474698.44元。其中：工资福利支出1807537.24元，商品和服务支出699658.4元，对个人和家庭的补助支出9414503.8元。

四、部门结转结余情况说明

2016年度本单位没有结转结余情况。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（1）“三公”经费支出情况：

2016年州农机局“三公”经费决算支出总额为145166.6万元，比2015年支出减少10%。我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。

因公出国（境）经费支出

因公出国（境）经费决算无支出，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

公务接待费支出

公务接待费决算支出38695万元，比2015年决算支出减少10%。主要用于省市、地州、县市观摩指导业务时接待支出。2016年接待批次25批，接待人数800人。公务接待费减少的主要原因是坚决执行中央八项规定及自治区十个严禁规定。

公务用车购置及运行维护费支出

州农机局公务用车实有数1辆，本年未安排公务用车购置，运行维护费决算支出106471.6万元，与2015年决算支出减少10%，公务用车运行维护费减少的主要原因是提倡低碳绿色出行，节约现有业务资金。

（2）会议费支出情况：

2016年会议费支出51420元，我单位承办了全州各类现场会，与2015年度相比支出递减20%，严格控制压缩精减会议支出。

（3）培训费支出情况：

2016年培训费支出86940.99元，较2015年度递增10%，主要是2016年度增加了“农机购置补贴、农机新技术推广”等各项培训工作任务。

州农机局主要负责加强对县（市）农机培训业务指导、安排部署和检查落实培训任务，协调、组织、开展培训工作的检查、评比等活动。公用支出中车辆运行维护费支出、差旅费支出、会议（培训）费支出占较重比例。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年度收支较2015年收支减少548444.74元，递减15%，主要是退休人员管理划拨至社保管理，人员工资及津贴经费相应减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年度财政拨款收入支出数与年初预算数相符，能严格按照部门预算管理要求编制部门预算、决算报表。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年农机局机关运行经费支出699658.4元，比2015年增加130393.45元，增长22%。主要原因是2016年加强对县（市）农机培训业务指导、安排部署和检查落实培训任务，协调、组织、开展培训工作的检查、评比等活动。公用支出中车辆运行维护费支出、差旅费支出、会议（培训）费支出占较重比例。

（四）部门国有资产占有和国有资产收益征缴情况说明

2016年未，资产合计3437604.95元，负债合计384449.61元，净资产合计3053155.34元。固定资产总额3053155.34元，其中：1、房屋及构筑物1995201.34元。2、车辆446000元，公务用车1辆。3、通用设备、家具用具等611954元。无国有资产收益征缴情况。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度本单位严格按照《事业单位会计制度》进行账务处理，各项财务收支按相关财经法规规定进行管理，部门预算由财务部门负责编报，单位负责人审批后报主管部门汇总后上报财政部门。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目收入支出548900元：其中：2130102一般行政管理服务支出170000元，2130106科技转化与推广服务支出300000元，2130122农业生产支持补贴支出50000元，2299901其他支出28900元。支出主要为：商品服务支出522901元，其他资本性支出25999元。

八、其他重要事项的情况说明

政府采购25999元，其中：政府采购货物25999元；政府采购工程0元。

九、专业名词解释

财政补助收入：指单位本年度从昌吉州财政局取得的财政拨款。

其他收入：指单位账户利息收入。

年末结转和结余：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：新疆昌吉回族自治州农牧机械局决算表