第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况：

（一）主要职能

依据《中华人民共和国科学技术普及法》，张扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

承担自治州农牧区科技培训协调领导小组办公室和自治州全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作。

（二）内设机构

办公室、科普部、科普工作队、反邪教协会

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州科协部门决算主要包括：州科协部门本级决算。

纳入昌吉州科协2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州科协

2

…

第二部分 昌吉州科协2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州科协2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总额5174672.77元，支出总额5345998.18元，收支总体平衡。

二、部门收入情况说明

本年收入 5174672.77 元。其中：财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入5174672.77 元，其中：2060701（类款项） 3524835.97 元；2060702（类款项） 840000 元；2060799款690000元，2080505款72936.80元，22999901款46900元。

三、部门支出情况说明

本年支出 5345998.18 元，其中：1.基本支出 2796161.38 元，包括：2060701（类款项） 2796161.38 元；2080505（类款项） 72936.8 元。其中：一般公共预算财政拨款支出2796161.38 元；

2.项目支出 2476900 元，包括：2060702（类款项）1360000 元；2060799（类款项） 10700000 元。其中：一般公共预算财政拨款支出2476900 元

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余 901347.49 元。其中：基本支出结转和结余901347.49 元，包括：2060701（类款项）901347.49 元；

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度州科协“三公”经费支出 184193.24 元，公务用车运行维护费155706.24元，公务接待费28487元；培训费、会议费均无支出。较2015年“三公”经费支出下降了89958.42元，主要原因是2015年购置公务用车1辆，支出100000元所至。

2016年我单位认真执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制支出，未发生因公出国（境）经费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

综合对比：2016年与2015年收入决算数下降96891.31元，支出下降31174.27元，主要原因是2015年两次调整增加工资追加款。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年年初预算数4,245,300.00元，决算数4,271,063.60元，预算调整数4,271,063.60元。主要原因是本年度两次调整工资和追加绩效奖金。

（三）机关运行经费支出情况说明

2060701款为行政运行经费，本年度基本支出 2796161.38 元；

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

年末资产总额 2599357.07 元。其中：年末流动资产价值 995665.07 元；年末固定资产价值 1603692 元；包括：(1)年末房屋数量0 平方米，年末房屋价值 0 元；(2)年末车辆数量 4 辆，年末车辆价值 1019873 元；(3)年末其他固定资产价值 583819 元。

2.年末负债总额 94317.58 元。

3.年末净资产总额 2505039.49 元

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（六）政府采购执行情况说明

州科协政府采购预算计划安排35万元，其中：政府采购货物预算支出 5万元、政府采购工程预算支出0万元、政府采购服务预算支出30万元；当年实际政府采购执行385667元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

七、项目资金使用情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2016年昌吉回族自治州科学技术协会决算表