第一部分 单位概述

（一）主要职能

贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；国家重点公益林管护，组织实施野生动物疫源疫病监测；自然保护区的科学研究宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动 。

（二）内设机构

卡山昌吉站内设4个科室，包括保护区管理科、资源林政公益林管理科、疫源疫病监测科和办公室。

（三）人员编制

新疆卡山昌吉管理站编制17名，实有14人。其中：副县级2人、正科级3人，副科级1人、科员5人、高级工2人、初级工1人。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、单位收入支出决算总体情况说明

本年收入4623248.05元(其中：财政拨款收入4266972.56元，经营收入356275.49元)

本年支出4832848.05元（其中：基本支出2614248.05元，项目支出2218600元）

二、单位收入情况说明

本年收入4623248.05元。其中：

财政拨款（含政府性基金预算）收入4266972.56元

经营收入356275.49元

三、单位支出情况说明

本年支出4832848.05 元。其中：

基本支出2614248.05元，用于工资福利支出1410757.09元、对个人和家庭的补助292595元、商品和服务支出2632895.96元。

其他资本性支出496600元。

四、单位结转结余情况说明

年末结转和结余0元。其中：

1.基本支出结转和结余0元

2.项目支出结转和结余0元

五、单位“三公”经费、会议费和培训费情况说明146939.76

我单位2016年公务用车运行维护费30991.46元，较上年减少115948.3元，下降比率为78.9%。减少的主要原因是是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费，同时2015年运行维护费支出中，有一辆公务用车为霸道越野车，由于行驶50万公里，车辆不能使用，更换了发动机，造成了大额维护费支出。

2016年公务接待费0元，较上年减少5109元，下降比率为100%。减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费，同时日常接待全部与职工在职工餐厅共同用餐，食堂伙食费无法分开计算。

我单位因公出国(境)经费2016年及2015年均为0，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比说明

2016年收入合计4623248.05元(其中：财政拨款收入4266972.56元，经营收入356275.49元)

2016年支出合计4832848.05元（其中：基本支出2614248.05元，项目支出2218600元）

2015年收入合计2853390.77元(其中：财政拨款收入2295295.95元，其他收入558094.82元)

2015年支出合计15110146.48元（其中：基本支出2235994.47元，项目支出12874152.01元）

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

财政拨款基本支出2614248.05元，包括：2080505（类款项） 66636元；2130204（类款项） 2547612.05 元；。2015年初预算数1954000元,较年初增加的原因为调资、追加奖金和养老保险、职业年金缴费支出。

财政拨款项目支出 2218600 元，包括：2130210（类款项） 2000000元，为加强保护区能力建设项目资金，2130299（类款项） 209600 元，为植被恢复项目，2299901（类款项） 9000 元，为下乡驻村人员补助费。

（三）机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出总额274283.96元，其中：办公费22217.78元;水电费46520.47元;邮电费20559.15元;取暖费42921.6元;差旅费111073.5元；公务用车运行费30991.46元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，我单位固定资产总额44960837.19元，其中：1、房屋及构筑物42066446.98元( 其中：办公用房156984.5元、业务用房41864462.48元、其他（不含构筑物）45000元) 2、车辆1166900元 （其中越野汽车2辆，价值579800元，其他车型587100元） 3、其他固定资产1727490.21元。2016年国有资产无收益。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出开展了绩效管理。根据年初设定的绩效目标，本年较好地完成了绩效管理工作，加强保护区能力建设项目为根据自治区人民政府《关于进一步加强卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理工作的决定》（新政发〔2016〕31号）文件精神，将原加气块厂房及基础设施改建成一座野生动物救护站和一座饲草料库，同时拆除保护区内影响野生动物迁徙的120千米围栏，新建野生动物饮水机井一口，同时在迁徙通道两侧、野生动物栖息地新建野生动物饮水点1个，改造饮水点2个，通过项目的实施，打通了野生动物迁徙的阻隔，为野生动物的生存创造了较好的条件，提升了保护区管理工作水平。

七、项目资金使用情况说明

项目资金2218600元。

新疆卡拉麦里山有蹄类自然保护区昌吉管理站加强保护区能力建设项目，已经昌吉州发展和改革委员会以“昌州发改农经[2016]782号文件”批准建设，该项目计划投资340.60万元，其中昌吉州财政拨款271.58万元、自筹资金69.02万元，目前该项目还未整体完工。

植被恢复项目为卡山保护区办公区旁造林工程，投资为209600元，造林面积116亩。目前该项目已完工。

八、其他重要事项的情况说明

本单位政府采购计划采购97.6万元，实际采购97.6万元。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：新疆卡拉麦里山自然保护区昌吉管理站决算报表