根据自治州财政局《关于做好2016年度部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2017〕17号）、现将昌吉州畜产品质量检测中心2016年部门决算信息公开如下。

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）主要职能

昌吉州畜产品质量检测中心主要业务是承担生鲜乳第三方检测工作；兽药、饲料、饲料添加剂的安全检测工作；对生产中和市场上销售的肉、奶、蛋等畜产品的药物残留和有害物质残留进行检测；对畜产品加工企业的肉、奶、蛋等原料进行检验检测。

（二）内设机构

昌吉州畜产品质量检测中心副县级建制，公益一类事业单位，财政全额预算管理，隶属于昌吉州畜牧兽医局管理。内设综合科、投入品检测科、畜产品检测科，内设机构为科级。管理岗2名，专业技术岗13名，工勤技能岗1名。

（三）人员编制

昌吉州畜产品质量检测中心核定事业编制16名，现有在职职工15人,无离退休人员。

公务用车辆编制2辆，实有公务用车2辆专业采样车1辆。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州畜产品质量检测中心部门决算包括：州畜产品质量检测中心本级决算。

纳入州畜产品质量检测中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州畜产品质量检测中心（本级）

第二部分 州畜产品质量检测中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州畜产品质量检测中心2016年度部门决算情况

说 明

一、收入支出决算总体情况说明

昌吉州畜产品质量检测中心2016年财政预算拨款收入333.64万元，支出决算278.55万元。其中：工资福利支付159.08万元；商品和服务支出76.51万元；对个人和家庭的补助支出42.95万元； 项目支出结转和结余55.1万元。

二、收入情况说明

本年财政补助收入总额333.64万元，其中：事业基本运行收入215.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.88万元；农产品质量安全项目（2130109）收入80万元；2130199 其他农业支出26万元；其他支出（2299901）项目收入2.7万元。

三、支出情况说明

本年度事业支出总额278.55万元（基本支出比例约为80%,项目支出比例约为20%，各项支出比例与财政拨付款项相附），项目支出结转和结余55.1万元。

四、部门结转结余情况说明

项目支出结转和结余55.1万元

五、“三公”经费、会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出11.5万元，与上年支出11.5万元相比持平，年末单位共有采样车、一般公务用车三辆，全年无购置车辆；公务接待费支出1.83万元，与上年支出1.83万元相比持平（公务接待批次约为65次，人数约为400人）。无增减变化主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。

2、会议费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年财政预算拨款收入276.12万元，2016年财政预算拨款收入333.64万元，比去年上涨20.83%

2015年财政支出决算276.12万元，2016年财政支出决算278.55万元，比去年上涨0.88%

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

1.收入预、决算对比分析评价

财政拨款收入预决算对比分析。

年初下达本单位年度预算总额为218.73万元。决算中收入总额333.64万元，增加部分均为项目支出。项目支出部分年初未下达预算，年度执行过程中予以追加108.7万元，农产品质量安全资金80万元，其他农业支出26万元，其他支出2.7万元。

2.支出预、决算对比分析评价

1.基本支出情况分析评价。当年预算安排基本支出218.73万元。年终决算基本支出总额278.55万元，其中：工资福利支出159.08万元，商品服务支出76.51万元，对个人和家庭支出42.95万元。对比分析，增长的主要原因：单位承担了社保缴费、公积金以及工资中扣取的4%、8%，同时单位所有人员发放的综治奖、文明奖金由单位承担。

2.项目支出情况分析评价。项目支出年初未做安排，根据工作需要予以追加 108.7万元，实际支出53.6万元，其中： 农产品质量安全结余资金55.10万元，专项经费拨付到位较晚，项目尚未完全启动。

（三）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出22.9万元，与上年持平。

七、政府采购情况

本年度我单位政府采购计划36.7万元，其中：政府采购货物支出30.7万元、政府采购服务支出6万元；实际采购32万元，其中：政府采购货物支出28.9万元、政府采购服务支出3.1万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新疆昌吉州畜产品质量检测中心决算报表.xls