根据自治州财政局《关于做好2016年度自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2017〕17号）有关规定，现将昌吉州人大常委会机关2016年度部门决算信息公开如下：

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况:

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决

议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；

10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

11.决定授予地方的荣誉称号。

（二）内设机构

自治州人大常委会办公室，法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，民族侨务工作委员会，代表人事工作委员会，州人大常委会代表联络服务中心；办公室为综合办事机构，下设4个科，秘书科，老干人事科，行政管理科（挂接待联络处的牌子），信访科；法制工作委员会下设综合科（挂备案审查科牌子），财经工作委员会下设综合科，教科文卫工作委员会下设综合科，民族侨务工作委员会下设综合科，代表人事工作委员会下设综合科。

州人大常委会代表联络服务中心（事业单位，规格相当于科级）。

（三）人员编制

本单位编制人数52人，其中：行政编制28人，工勤编制14人，事业编制10人，实际在职职工51人，离退职工51人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州人大常委会机关（单位）部门决算包括：昌吉州人大常委会机关本级决算。

纳入昌吉州人大常委会机关2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人民代表大会常务委员会单位本级

2

第二部分 昌吉州人大常委会机关2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州人大常委会机关2016年度部门决算

情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入15921483.95元。其中财政拨款15448085.95元，其他收入473398元。全年共支出15004787.08元，2016年收支结余为916696.87元。

二、部门收入情况说明

2016年全年总收入15921483.95元，比上年减少621139.34元，收入减少的主要原因是2016年9月份退休人员工资交由州社保局统一发放,财政拨款减少。

三、部门支出情况说明

2016年全年总支出15004787.08元，比上年减少了2130654.02元，支出减少的主要原因是2016年9月份退休人员工资交由州社保局统一发放,本年新增2名退休人员,工资福利支出减少。

1.基本支出13210075.95元，其中：工资福利支出：8374715元；商品和服务支出：1894046.72元；对个人和家庭的补助：2870534.23元。

2.项目支出1794711.13元：其中办公费506437.53,印刷费152174.85元，差旅费338684.8元，维修费4260元,租赁费45900元,会议费458713.85元，培训费10058元，劳务费278482.1元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末收支结余1756890.87元，其中上年结转840194元，2016年收支结余916696.87元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）因公出国（境）费用：2016年支出0元，与2015年持平。

分析原因：我办严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩因公出国（境）团组。

（二）公车运行维护费支出：2016年本单位有一般公务用车12辆，预算安排公车运行维护费支出287300元；2016年公车运行维护费支出828909.92元；较上年增加229493.74元，增加原因是：一是2016年维稳工作任务增强，不定期对全州七县市维稳工作督导、调研、检查工作；二是单位车辆老化增加了公车运行维护费用；

（三）公务接待费支出：2016年公务接待共25批次187人次，接待费3736元，2016公务接待费预算安排18000元；

（四）会议费支出：2016年会议费支出878640元；较上年减少933030.89元，减少原因是人代会费用当年未结算完毕。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年全年总收入15921483.95元，比上年减少621139.34元，收入减少的主要原因是2016年9月份退休人员工资交由州社保局统一发放,财政拨款减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出预算数13928500元，决算支出数15004787.08元，其中人员经费支出预算数10095100元，决算支出数11245249.23元，较预算数增加1150149.23元，增加比11.4%，支出增加原因是2016年工资调整、人员增加；日常公用经费支出预算数2551400元，决算支出1964826.72数较上年减少586573.28元，减少比22.9%，支出减少的主要原因是精减会议次数、减少外出考察频次，从而降低会议费、差旅费，加强了办公设备、耗材的管理，做到厉行节约，从而降低办公费用。

（三）机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出1894046.72元，其中办公费238356.22元；印刷费34790.72元；水费324元，电费57666.7元，差旅费163512.69元；维修费55065元；会议费419926.15元；培训费1832元；公务接待费3736元；劳务费36500.32元，工会经费46600元，福利费6827元，公务用车运行维护费828909.92元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

昌吉州人大常委会机关截止2016年12月31日，固定资产总额9939169.86元。其中，本单位有一般公务用车12辆，价值4479661元；其他固定资产5459508.56元；50万元以上大型设备1台，价值994306.56元。

2016年国有资产收益为0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我办严格执行部门预算，采取预算绩效管理，对超预算的不合理的不予报销，单位制定了绩效考核办法，根据考核办法量化工作。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目资金支出1794711.13元，其中：一般行政管理事务经费支出450000元；人大会议经费支出93507.13元；人大立法经费支出150000元；人大监督经费支出140000元；人大代表工作经费支出210000元；其他人大事务经费支出750204元。

八、其他重要事项的情况说明

2016年本单位政府采购计划采购109.6万元，实际采购109.6万元。

九、专业名词解释

1、人大监督：概括起来是工作监督和法律监督两个方面。全国人大和它的常委会对法律实施的监督，主要是监督宪法的实施，包括履行宪法规定的职权。任何机关、任何地方如果做出同宪法相抵触的决议、决定，全国人大和它的常委会有权力、有责任予以撤销。至于对行政、审判、检察工作的监督，首先是听取和审议政府工作报告，它包括过去工作的总结和今后工作的部署。再就是审查和批准国民经济和社会发展计划，审查和批准国家的预算决定，计划和预算决算反映了各方面的工作。对最高人民法院、最高人民检察院的监督，主要也是听取和审议它们的工作报告。这是全面的、基本的监督。有了重大问题，能不能管？能管。按照法律规定，权力机关有权提出质询案，必要时还可以组织关于特定问题的调查委员会。”

2、一府两院：“一府”是指人民政府；“两院”是指人民法院、人民检察院。

在中国，国家行政机关、审判机关、检察机关都由作为国家权力机关的人民代表大会产生，对它负责，受它监督。国家机构按照的民主集中制原则活动。

3、人大代表的职责：人大代表的基本职责 人大代表应当代表人民的利益和意志，依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用。 人大代表必须拥护中国共产党的领导，努力实践“三个代表”，模范地遵守宪法和法律，在自己参加的生产、工作和社会活动中协助宪法和法律的实施。 人大代表要按时出席人民代表大会会议，自觉遵守大会纪律，依法认真行使大会期间的各项职权，审议各项工作报告并发表意见，积极提出议案及建议、批评和意见，努力做好大会期间的工作。

附件：昌吉州人大常委会机关2016年部门决算报表