第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

一是负责开展全州各族教职工的思想政治工作，在全州各族教职工中广泛深入地开展“教书育人、管理育人、服务育人”和教职工职业道德建设活动，提高广大教职工的政治、业务素质。

二是负责全州教育系统工会的组织建设、干部培训和理论研究工作，督查、指导、验收“教工之家”工作；指导和组织开展教职工的业余文化生活和群众性的体育活动。

三是负责全州各级各类学校的民主政治建设，健全和完善全州各级各类学校的教职工代表大会制度和校务公开制度，落实好教代会的各项职权，充分发挥教职工当家作主的积极性，加强民主管理和民主监督。

四是负责掌握、收集全州教职工的思想动态和普遍关心的热点问题，依法维护全州各族教职工的合法权益，负责实施“送温暖工程”和扶贫帮困活动。

（二）内设机构

内设办公室1个，核定人员编制5人，现实有在职职工7人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州教育工会决算包括昌吉州教育工会本级决算。

纳入昌吉州教育工会本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州教育工会本级

第二部分：昌吉州教育工会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分：昌吉州教育工会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

截止2016年12月31日，本部门收入合计1373728.73元，支出合计1530485.32元。

二、部门收入情况说明

截止2016年12月31日，本部门收入合计1373728.73元，其中，财政拨款收入770854.59元，上级补助收入602400.00元，其他收入474.14元。

三、部门支出情况说明

截止2016年12月31日，本部门支出合计1530485.32元，其中：基本支出1530485.32元。

四、部门结转结余情况说明

2016年度结转合计0元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

截止2016年12月31日，我单位财政拨款中因公出国（境）支出0元、公务接待支出0元、公务用车运行支出21000.00元，培训费支出2300.00元，同2015年度比较，因公出国（境）支出持平，公务接待支出下降100%，公务用车运行支出持平，培训费增加76.9%，主要用于参加区教育工会的培训。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）、综合收支与上年度决算对比情况

2016年度本部门收入合计1373728.73元，支出合计1530485.32元，分别较2015年度下降12.15%和2.1%。

综合收入下降原因是财政拨款较2015年度下降。综合支出下降的原因是人员经费支出减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

2016年度预算收入年初724700.00元，调整增加预算46154.59元，年末财政拨款收入770854.59元。支出预算支出为724700.00元，年末财政拨款支出770854.59元

增加原因分析：本年度财政增加了职业年金拨款。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度财政拨款收入770854.59元，财政拨款支出770854.59元，其中基本支出770854.59元，包括：工资福利支出469551.59元，商品和服务支出81100.00元，对个人和家庭补助220203.00元。其中，工资福利支出和对个人和家庭补助与2015年度持平，商品和服务支出较2015年下降54.2%，主要原因是按照有关文件要求，相关活动减少或取消。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，本部门资产合计415666.05元，其中流动资产112656.05元，固定资产303010.00元。无国有资产收益。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度我单位无主要的民生项目和重点支出项目。

七、项目资金使用情况说明

2016年度我单位无项目支出。

八、政府采购情况

2016年州教育工会政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

昌吉回族自治州教育工会2016年决算表