第一部分 昌吉州粮食局驻五家渠分局单位概述

一、昌吉州粮食局驻五家渠分局基本情况

（一）主要职责

1、认真贯彻执行有关国家粮食工作的法律法规和方针政策；

2、认真贯彻执行《粮食流通管理条例》，依法行政；依法监管地方储备粮油的安全；

3、依法监督检查粮食经营者生产、储存、加工、运输等质量；

4、对涉粮企业执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。监督检查各类粮食经营者经营台帐。汇编各类粮食统计报表；

5、根据国家要求对粮食收购资格进行核查；

6、检查粮食经营者粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范；

7、管理好所属国有资产，妥善处理改制后的遗留问题。

（二）内设机构：无

（三）人员编制

昌州粮食局驻五家渠分局，为参照公务员管理事业单位，经费形式为财政全额拨款独立核算单位。机构规格相当于正科级，事业编制6名，领导职数3人。

2016年底实有在职人员6人，离休人员1名，退休人员71人，财政供养离休老干部遗霜1名，在编公务用车1辆。退休人员工资从2016年9月1日起由州社保统一管理发放。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州粮食局驻五家渠分局部门决算包括：昌吉州粮食局驻五家渠分局部门本级决算。

纳入昌吉州粮食局驻五家渠分局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州粮食局驻五家渠分局

第二部分 昌吉州粮食局驻五家渠分局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表（空表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州粮食局驻五家渠分局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

本年收入4214597.33元，其中：财政拨款收入4214597.33元。本年支出4214597.33元，其中：基本支出4124597.33元，项目支出90000元，结余0元。

二、收入情况

本年收入4214597.33元，其中：财政拨款收入4214597.33元，其他收入0万元。2220101款行政运行4097962.13元，080505款基本养老保险收入26635.20元，2220102款一般行政管理事务90000元。

三、支出情况

本年支出总额为4214597.33元，其中：基本支出4124597.33元（其中：人员经费4031443.60元，日常公用经费93153.73元）；项目支出90000元。

四、结转结余情况

本年没有结转结余情况。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况

（一）“三公”经费支出情况

1、因公出国（出境）费。本年未发生因公出国（出境）费。

2、公务车辆购置费及车辆运行维护费。本年未发生公务车辆购置费；本年车辆运行维护费支出54929.76元，与上年支出38857.41元相比，上升了35.49%，增长原因：车辆老化，大修保养所至。

3、接待费。本年支出3913.17元，与上年支出4572元相比，下降了14.41 %。

（二）会议费支出情况

本年度无会议费支出。

（二）培训费支出情况

本年培训费支出2565元，与上年相比，减少1.65%。

六、预算执行情况分析

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年财政拨款决算收入为4214597.33元。财政拨款决算支出为4214597.33元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年财政拨款预算收入5004000元，执行中调整预算，财政拨款收入减少789402.67元，实际决算收入是4214597.33元。调整预算原因：于2016年9月1日起，71名退休人员退休费全部转由州社保统一管理发放。

（三）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出决算执行数93153.73元

（四）国有资产占用和国有资产收益征缴情况

本年度无国有资产占用和国有资产收益征缴情况。

（五）预算绩效管理工作开展情况

认真做好专项资金的管理工作，专项资金的使用符合政策要求，努力提高资金使用效益。

七、项目资金使用情况

（一）粮食流通监督检查工作经费60000元

用于粮食流通执法检查、质量检查、库存检查、夏粮收购前期、中期、后期的检查等发生的各项费用。

（二）离退休人员管理工作经费30000元

用于管理73名离退休人员及遗属的日常运行费用支出。

八、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费情况

2016年，昌吉州粮食局驻五家渠分局机关运行经费财政拨款决算执行数93153.73元。

（二）政府采购情况

2016年，昌吉州粮食局驻五家渠分局政府采购决算执行数0元，其中：政府采购货物决算执行数0元，政府采购工程决算执行数0元，政府采购服务决算执行数0元。

九、专业名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款、专项收入。

（三）其他资金：包括其他收入等。

(四)基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(五)项目支出：部门支出预算的组成部分，是本部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(六)“三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年五家渠粮食分局决算报表.rar