第一部分 部门（单位）概述

（一）主要职能

根据有关法律、法规、规章的规定，管理、监督检查本行政区域内的防震减灾工作，负责拟定有关授权的防震减灾地方性法规、规章、制定规范性文件，并组织实施。

（二）内设机构

监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、应急救援科（综合科）。

（三）人员编制

昌吉州地震局，机构规格相当于正县级，核定事业编制14名，领导职数2名（局长1名，副局长1名），科级领导职数4名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州地震局决算包括：昌吉州地震局部门本级决算。

纳入昌吉州地震局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

1 昌吉州地震局本级

第二部分 昌吉州地震局2016年度部门决算报表

（见昌吉州地震局2016年度部门决算报表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州地震局2016年度部门决算情况说明

一、昌吉州地震局收入支出决算总体情况说明

2016年年初预算数1,619,100.00元，调整预算收入2,964,823.90元（不含其他收入168,686.36元，上年结转1234362.24元），年终决算支出4,367,872.50元，年末结转187,678.05元。

二、昌吉州地震局收入情况说明

2016年财政拨款收入2,964,823.90元，其他收入168686.36元，其中（按支出功能分类）：

1、行政运行2,155,454.30元，

2、一般行政管理事140,000.00元，

3、社会保障和就业支出66,129.60元

4、地震监测326,240.00元，

5、地震预测预报50,000.00元，

6、 其他地震事务支出200,000.00元，

7、其他支出27,000.00元，

8、其他收入138686.36元。

三、昌吉州地震局支出情况

2016年支出总额4,180,194.45元，其中：

1、工资福利支出1,606,396.66元，

2、商品服务支出1,270,383.04元，

3、对个人和家庭补助支出446,639.75元，

4、其他资本性支出856,775.00元。

四、部门结转结余情况说明

我局2016年末结转187,678.05元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费 、会议费和培训费支出 100057元，其中：

1、因公出国（境）费用0元，

2、公务用车购置及运行维护费65444元；

3、公务接待费用16565元，

4、会议费支出17423元，

5、培训费支出 625元，

2016年“三公”经费总支出82009元，较2015年 “三公”经费总支出77916.17元，增加4092.83元，增幅4.99 %。其中：

1、因公出国（境）费用，2015年支出0元，2016年支出0元，因公出国（境）费用开支相比持平。

分析原因：我局严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费，2015年支出69783.17元，2016年支出65444元，减少4339.17元。

分析原因：我局严格落实中央八项规定，厉行节约，加

强车辆管理，压缩公务用车运行维护维护费。

3、公务接待费用， 2016年支出16565元，2015年支出8133元，增加8432元。

分析原因：我局严格落实中央八项规定，厉行节约，

加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出，因地震台网建设次数增加，公务接待费用增加。

4、2016年会议费支出17423元，2015年会议费支出14134元，增加3289元。

分析原因：日常会议费支出我局严格落实中央八项规定，厉行节约，加强会议审批制度，控制会议支出及人数，因近年来地震频发，需对各县市台网建设提出要求，做到警钟长鸣，日常会议开支增加。

5、2016年培训费支出625元，2015年培训费支出0元，

增加625元。

分析原因：日常培训费支出我局严格落实中央八项规

定，厉行节约，严格执行培训标准，控制培训批次及人数，

压缩培训费支出。因我局对年轻干部进行日常继续再教育培训，培训费用增加。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

1、2015年财政拨款收入3464619.5元，其他收入664958.19元，收入合计4129577.69元，决算支出4137138.29元。

2、2016年财政拨款收入2964823.9元，其他收入168686.36元，收入合计3133510.26元，支出4180194.45元。收入较上年减少996067.43元，支出增加43056.16。

分析原因：

1、基本支出增加110074.73元，

2、项目支出减少1172271.76元，

3、2016年机关养老启动，增加经费支出66129.6元，

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年年初预算收入1619100元，调整预算收入4367872.5元，其中财政拨款收入2964823.9元，（含其他收入168686.36元），上年末结转1234362.24元，增加预算1514410.26元

1、国土海洋等支出增加预算2467964.85元，

2、社会保障和就业支出增加预算66129.6元，

3、其他支出（访惠聚工作经费）增加预算27000元。

分析原因：

1、2016年基本支出增加1697076.51元，

2、行政事业类项目支出增加864017.94元。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总计364233.85元。其中：办公费支出26968.86元，印刷费6310元，邮电费57627.28元，差旅费支出115951.5元，维修费2500元，会议费17423元，培训费625元，公务接待费16565元，劳务费28350.3元，工会经费支出24800元，福利费支出1668.91元，公务车运行费支出65444元。2015年机关运行经费201312.34元。比上年增加162921.51元，主要增加原因单位新增工作人员一名。

(三)政府采购情况说明

我单位政府采购计划5.44万元，其中：政府采购货物支出4万元.服务类1.14万元实际采购3.98万元，其中：政府采购货物支出2.55万元，服务类1.4万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，昌吉州地震局资产总额3,642,275.22元，流动资产1,109,222.26元，固定资产总额2,533,052.96元，2016年我办资产没有出租出借，国有资产收益为0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、较好的完成财政预算，严格按照有关文件规定，明确资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，日常工作中能及时发现并纠正存在的问题。

2、做到专款专用，确保项目资金使用有序。

3、在项目资金使用过程中，不断深化绩效监管，加强和改进专项资金管理和使用，将绩效理念贯穿于资金项目管理全过程，强化对绩效目标的跟踪管理和督促检查，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金使用有序。

七、项目资金使用情况说明

2016年，我局项目支出1224017.94元，其中：日常工作事务140000元，地震监测事务支出696071.4元。日常地震预报事务50000元，其他日常地震事务337946.54元，合计1224017.94元

八、其他重要事项的情况说明

我局无其他重要事项需要说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出：2200401指行政运行。2200405指地震预测预报，2299901指其他支出

其他有关说明内容。无

新疆昌吉回族自治州地震局(本级）.XLS