第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边防工作的方针政策、法律法规及自治区、自治州关于外事、侨务、口岸、边防工作的指示、决定；负责或会同有关部门研究拟订自治州外事、侨务、口岸、边防工作的规划和规章制度，并组织实施。

2、研究外事、侨务、口岸、边防工作的重大问题，了解和掌握外事、侨务、口岸、边防工作情况；协调自治州重大外事、边防、侨务和涉外涉侨活动，负责处理或协助处理自治州重大涉外涉侨事务。

3、按规定承办和审批因公出国（境）人员以及邀请外国来访人员的有关事宜；负责管理和指导全州因公出国工作；负责调研和指导对外交往与交流；负责接待来自治州访问的国宾及其他重要外宾；接待来自治州进行公务活动的外国驻华外交人员以及进行采访活动的外国记者；负责自治州领导出国(境)访问的有关事宜；统筹安排自治州党政领导人的外事活动。

4、根据中央和自治区有关规定，提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；配合和协助有关部门做好自治州对外对侨宣传、文化交流和群众性外事、侨务教育工作。

5、负责对自治州县(市)外事侨务机构进行政策指导和业务指导,组织自治州外事侨务干部的培训工作;加强对涉外人员的政策、纪律教育。

6、负责或协助有关部门做好国际与国外有关机构和人员以及华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的工作；协助有关部门做好引进外资、侨资、技术、人才和开拓国外市场、促进对外经济技术合作等外事侨务为经济建设服务的工作；指导和促进兴办侨属侨资企业，制定侨务扶贫规划、措施并组织实施，会同有关部门做好服务工作。

7、负责乌拉斯台口岸的综合管理；指导亚中商城二类口岸工作；在紧急情况下对口岸各单位协调不一的问题作出仲裁；督促检查口岸各检查、检验单位的查验工作；检查和掌握口岸过货计划执行情况；组织口岸的集、疏、运工作。

8、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责口岸开放或关闭的审查报批工作，组织实施口岸规划和建设；会同有关部门处理口岸的各项涉外问题，对口岸涉外问题和违反外事纪律的情况进行检查和提出处理意见；做好口岸各项服务工作。

9、会同有关部门做好边境管理工作，对突出问题进行专项整治。组织实施边防基础设施建设，维护管理已建设施。指导并参与边防会谈会晤。负责中蒙边界昌吉段国界的勘界联检工作及界标界务的日常管理事务；负责邻国情况调研以及与邻国交往、邻国涉外事务处理工作；组织开展军、警、兵（兵团）、民联防工作。负责自治州边防委员会办公室工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，自治州人民政府外事侨务办公室设5个内设机构：综合科、外事科、侨务科、口岸科、边防科。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州外侨办决算包括：昌吉州外侨办部门本级决算。

纳入昌吉州外侨办2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州外侨办本级

第二部分 昌吉州外侨办2016年度部门决算报表

（见昌吉州外侨办2016年度部门决算报表）

一、 收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州外侨办2016年度部门决算情况说明

一、昌吉州外侨办收入支出决算总体情况说明

2016年年初预算数4224700元，调整预算收入4641330.55元，增加预算416630.55元，年终决算支出4641330.55元。

二、昌吉州外侨办收入情况说明

2016年财政拨款收入4641330.55元，其中（按支出功能分类）：

1、 行政运行3615043.35元，

2、 一般行政管理事780200元，

3、 华侨事务115000元，

4、社会保障和就业支出93187.2元，

4、 其他支出37900元。

三、昌吉州外侨办支出情况

2016年支出总额4641330.55元，其中：

1、 工资福利支出2327953.32元，

2、 商品服务支出1147233.83元，

3、 对个人和家庭补助支出1158134.4元，

4、其他资本性支出8009元。

四、部门结转结余情况说明

我办2016年末无结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费、会议费和培训费支出 317057.16

元，其中：

1、因公出国（境）费用0元，

2、公务用车购置及运行维护费207700.16元；

3、公务接待费用42570元，其中：国内接待费用12570

元，外事接待费30000元。

4、会议费支出35,873.00元，

5、培训费支出 30,914.00元，

2016年“三公”经费总支出250270.16元，较2015年 “三公”经费总支出645,963.13元（财政拨款支出375470.11元），减少395692.97元（财政拨款支出减少125199.95元），下降61 %（财政拨款支出下降33.35%）。其中：

1、因公出国（境）费用，2015年支出302850.38元，2016年支出0元，减少302850.38元。

分析原因：我办严格落实中央八项规定，厉行节约，

压缩因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费，2015年支出300,060.95元（财政拨款支出29567.93元）， 2016

年支出207700.16元，减少92360.79元。

分析原因：我办严格落实中央八项规定，厉行节约，

加强车辆管理，压缩公务用车运行维护维护费。

3、公务接待费用， 2016年支出42570元，国内公务接待10批次，100人次，国外接待13批次，150人次。2015年公务接待费支出43051.8元，2016年较上年减少481.8元。

分析原因：办严格落实中央八项规定，厉行节约，加

强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

4、2016年会议费支出35,873.00元，2015年会议费

支出15229元，增加20644元。

分析原因：2015年12月召开工作会议支出21000元，

因年底扎帐，2016年结算。日常会议费支出我办严格落实中央八项规定，厉行节约，加强会议审批制度，控制会议支出及人数，。

5、2016年培训费支出30,914.0元，2015年培训费

支出24730元，增加6184元。

分析原因：2016年州委组织部安排安排副县级领导前往复旦大学参加培训支付9835元；日常培训费支出我办严格落实中央八项规定，厉行节约，严格执行培训标准，控制培训批次及人数，压缩培训费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年财政拨款收入4535955.62元，支出4535955.62元，2016年财政拨款收入4641330.55元，支出4641330.55元，收支增加105374.93 元。

分析原因：

1、我办2016新增工作人员3人，增加经费支出12187.73元。

2、2016年机关养老启动，增加经费支出93187.2元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年年初预算收入4224700元，调整预算收入4641330.55元，增加预算416630.55元，

1、一般公共服务支出增加预算285543.35元，

2、社会保障和就业支出增加预算93187.2元，

3、其他支出（访汇聚工作经费）增加预算37900元。

分析原因：

1、2016年工资制度改革，调整工资标准，增加工资福利支出193255.62元。

2、我办2016新增工作人员3人，增加经费支出12187.73元。

3、2016机关养老启动，增加社会保障和就业支出93187.2元。

4、口岸开关运行经费纳入预算管理，增加支出120000元。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总计260042.83元。其中：办公费支出149226.84元，差旅费支出29988元，工会经费支出36000元，福利费支出2257.99元，公务车运行费支出42570元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，昌吉州外办资产总额29809125.92元，流动资产1227710.5元（往来账目），固定资产总额28581415.42元，其中：

1、房屋建筑物5162.1平方米，办公用房价值7966800元，业务用房价值13235969.02元，总价值21202769.02元。

2、汽车 4辆，价值 1068418元 。

3、单价100万元（含）以上的专用设备，价值2149686.4 元，其他资产4160542 元。

4、2016年我办资产没有出租出借，国有资产收益为0元。

（五）政府采购情况

昌吉州外侨办单位政府采购计划135000元，其中：政府采购货物支出135000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购135000元，其中：政府采购货物支出135000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（六）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、不断建立健全我办各项财务管理制度，完善内部控制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败。

2、严格执行《中华人民共和国预算法》，使用预算经费必须坚持“先批后用，量入为出，专款专用”的原则，日常支出保证我办履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

3、各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不随意提高差旅费、会议费等报销标准，对超预算的不合理的开支不予报销。

4、支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从简的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

七、项目资金使用情况说明2016年，我办项目支出892000元，其中：业务工作事务780200元，华侨事务支出115000元。

八、其他重要事项的情况说明

我办无其他重要事项需要说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昌吉州外侨办2016年度部门决算报表.xls