第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

1、主要职能：

业务范围：

（1）民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；

（2）新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；

（3）艺术研究与普及推广；

（4）艺术创作表演人才培养；

2、机构设置情况。

昌吉州艺术剧院是2011年8月经区、州批准，在整合昌吉州民族歌舞剧团和《新疆曲子》剧团的基础上于2012年初挂牌成立的，属公益二类副县级事业单位，核定事业编制115人，非固定岗位编制60人，副高以上职称有30人。内设办公室、创研室、舞蹈队、戏曲表演队、舞美队、声乐队、乐队、营销部、艺术服装部、培训部10个中层机构。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州艺术剧院决算包括：昌吉州艺术剧院本级决算。

纳入昌吉州艺术剧院年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州艺术剧院本级

第二部分 昌吉州艺术剧院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州艺术剧院2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

我院2016年末财政补助收入2109.22万元。其中：2070107款1824.72万元，2070111款27万元，2079999款80万元,20805款49.92万元，2080506款112.28万元，2299901款15.3万元。事业收入61.74万元。上级补助收入635.04其他收入39.79万元其中：上级补助收入：收国家艺术基金拨《别失八里》239.34万元。文化部拨参加全国基层戏曲北京汇演经费32万元。国家艺术基金16年小型《如今还是好人多》20万元。国家艺术基金拨16年《哈哈泉子》专项经费前期费用75万元。国家艺术基金拨16年《戈壁花开》专项经费前期经费74.7万元。文化部拨戏曲资料影像保护经费10万元。中国戏曲学院专项补贴名家传戏14万元。昌吉州党委组织部拨张永和15年人才工作室经费5万元。文化体育影视局拨17年春晚经费65万元。福建援疆办15年《别失八里》巡回演出补助费100万元。其他收入：收工商联驻村经费0.66万元，小剧场场租26.45万元、收宣传部职工运动会奖金0.2万元。宣传部拨第五届天山文艺奖别失八里奖金1.5万元。收特变推广费4.9万元。收大米清油0.36万元。收全国优秀舞蹈节目展演补贴1万元。收木垒县歌舞团管理费0.4万元。收春晚经费2万元。收利息2.31万元. 我院2016年末总支出2984.32万元。

二、部门收入情况说明

我院2016年末财政补助收入2109.22万元。其中：2070107款1824.72万元，2070111款27万元，2079999款80万元,20805款49.92万元，2080506款112.28万元，2299901款15.3万元。事业收入61.74万元。上级补助收入635.04其他收入39.79万元其中：上级补助收入：收国家艺术基金拨《别失八里》239.34万元。文化部拨参加全国基层戏曲北京汇演经费32万元。国家艺术基金16年小型《如今还是好人多》20万元。国家艺术基金拨16年《哈哈泉子》专项经费前期费用75万元。国家艺术基金拨16年《戈壁花开》专项经费前期经费74.7万元。文化部拨戏曲资料影像保护经费10万元。中国戏曲学院专项补贴名家传戏14万元。昌吉州党委组织部拨张永和15年人才工作室经费5万元。文化体育影视局拨17年春晚经费65万元。福建援疆办15年《别失八里》巡回演出补助费100万元。其他收入：收工商联驻村经费0.66万元，小剧场场租26.45万元、收宣传部职工运动会奖金0.2万元。宣传部拨第五届天山文艺奖别失八里奖金1.5万元。收特变推广费4.9万元。收大米清油0.36万元。收全国优秀舞蹈节目展演补贴1万元。收木垒县歌舞团管理费0.4万元。收春晚经费2万元。收利息2.31万元.

三、部门支出情况说明

我院2016年末总支出2984.32万元。需要说明工资福利支出中其他工资和福利支出里的是临时工工资246.22万元是根据州编委【2011】49号精神，用人控制数60名非固定岗外聘演员经费。

四、部门结转结余情况说明

我院2016年末结转和结余2965402.1万元。其中：

1、 财政补助结转672230.43元。

2070107款基本经费中16年职工津贴40%的奖励性 工资672230.43元。

2、财政补助结余874702.1元

20799901驻村补贴53299元。

207999中央对地方文化建设经费800000元。

2070111文化精品创作经费21403.1元。

3、非财政补助结转1418469.57元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费和会议经费拨款。2016年出国境费用为0，公务用车运行开支11.32万元，比去年同期增加2.62万元。因16年业务量增大出疆演出。公务接待运行开支0.58万元，比去年同期减少0.7万元。下降的原因是单位在公务接待方面制定出台了《公务接待制度及标准》，严格按照制度对接待人数、陪同人员、餐数、标准进行了严格的控制。我单位一般公务用车实有数一辆，业务用车6辆，主要用于日常办公用车和演出用车工作。我单位今后要严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车的使用。

2、 我院2016年继续教育培训人数104人，严格按照人社局要求完成了专业课60个课时公共课30个课时，外请自治区及州级的专家授课。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年收入22808599.12元，2016年收入28458015.2元，2016年相比2015年收入增加了5649416.08元。2015年支出23297006.48元，2016年支出29843288.45元，2016年相比2015年增加了6546281.97元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年初预算21409600万元，2016年财政拨款支出数20590055.48元，实际财政拨款支出数小于年初预算数819544.52元，原因是年底财政补助结转：2070107款基本经费中16年职工津贴40%的奖励性工资672230.43元。20799901驻村补贴53299元。2070111文化精品创作经费21403.1元。

（三）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。我单位日常公用经费为办公费88916.33元，手续费3360.03元，邮电费60772.69元，差旅费96923元，维修费38239.15元，培训费26284元，接待费5882元，专用材料费（业务费）7377962.22元，劳务费9248.8元，工会经费97110.76元，福利费27496.18元，公务用车运行维护费113285.31元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

资产总额24,778,529.92元，流动资产12,364,406.32元，固定资产12,414,123.60元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我院严格按照绩效管理办法，通过领导班子、各队室长反复讨论研究决定，没有多发的现象。

七、项目资金使用情况说明

1.收入情况：国家艺术基金拨《别失八里》239.34万元。文化部拨参加全国基层戏曲北京汇演经费32万元。国家艺术基金16年小型《如今还是好人多》20万元。国家艺术基金拨16年《哈哈泉子》专项经费前期费用75万元。国家艺术基金拨16年《戈壁花开》专项经费前期经费74.7万元。文化部拨戏曲资料影像保护经费10万元。中国戏曲学院专项补贴名家传戏14万元。

2.支出情况： 国家艺术基金《别失八里》支出268.87万元单位垫付29.53万元，项目已结项。参加全国基层戏曲北京汇演支出48.63万元，单位垫付16.63万元，。国家艺术基金16年小型《如今还是好人多》支出20万元。国家艺术基金16年《哈哈泉子》专项经费前期费用结余到17年支出。国家艺术基金16年《戈壁花开》专项经费前期经费结余到17年支出。文化部拨戏曲资料影像保护经费支出10万元。中国戏曲学院专项补贴名家传戏支出3.15万元。剩余经费10.85万元。

八、政府采购情况

昌吉州艺术剧院单位政府采购计划399.38万元，其中：政府采购货物支出396.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.14元；实际采购399.38万元，其中：政府采购货物支出396.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.14万元。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、专业名称解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昌吉州艺术剧院支出功能分类说明

207（类）01（款）07（项）指艺术表演团体

207（类）01（款）11（项）指文化创作与保护

207（类）99（款）99（项）指其他其他文化体育与传媒支出

208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出

229（类）99（款）01（项）指其他支出

十、其他说明事项。

附件：昌吉州艺术剧院2016年度部门决算报表

附件：

昌吉州艺术剧院2016年决算报表