第一部分 昌吉州卫生局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能

1、贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章，推进医药卫生体制改革，研究拟订自治州卫生事业发展规划和战略目标，拟订卫生技术规范并监督实施。

2、研究提出自治州卫生资源配置标准，统筹规划与协调全州卫生资源配置、发展规划和服务标准，指导区域卫生规划的实施。

3、负责自治州卫生应急工作。制定卫生应急预案和措施，统一指挥和协调自治州突发公共卫生事件的应急处置和预防控制工作。

4、负责疾病预防控制工作。制定传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划及防治措施并组织实施。协调有关部门对重大疫情、病情实施防控和干预。

5、研究制定并组织实施农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施工作；承担自治州城市社区卫生服务和新型农村合作医疗协调领导小组办公室的日常工作。

6、负责自治州医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗服务、技术、质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，指导医疗机构改革，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

7、承担综合协调食品安全、组织查处食品安全重大事故的责任。制定并组织实施自治州食品安全监管工作中长期规划和年度计划；制定自治州重大食品安全事故报告制度和应急救援预案，组织和协调有关部门对食品安全重大事故进行查处。

8、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；拟订自治州实施国家基本药物制度培训方案和工作计划，并组织实施；督促检查各县市实施国家基本药物制度工作情况；指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；负责网上药品、医用耗材、检验试剂的集中采购的动态监管。

9、指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所、饮用水的卫生监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法违规行为。负责医疗服务质量的管理。

10、制定和管理全州重点卫生学校、医学教育和科技发展规划，组织重大医药卫生科研的攻关、新技术开发推广，指导医学科技成果的普及应用工作；贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展全州的现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业。

11、指导自治州卫生人才队伍建设。制定自治州卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，负责自治州医务人员执法注册管理工作；负责自治州医师资格考试的组织实施工作，配合有关部门做好自治州卫生专业技术人员资格及护士执业资格考试的考务管理工作；指导自治州卫生技术人员职称评审工作，组织实施卫生技术人员的资格认定工作；组织开展自治州卫生人员的职业道德教育和法制教育；配合有关部门共同制定卫生机构编制标准。

12、建立与完善自治州卫生信息、统计系统，管理卫生统计与信息工作；促进发展政府和民间卫生技术交流、合作及对外交流活动；指导自治州卫生民间组织、学术团体的工作。

13、统筹协调自治州爱国卫生工作，制定自治州爱国卫生规划并组织实施；开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作；组织对重大疾病的综合防治工作。

14、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关设置：办公室、医政药政科教科、疾病控制科（法规科）、农村社区卫生与妇幼保健科、食品安全综合协调与卫生监督科、中医民族医药管理科。州卫生局管理的5个事业单位：自治州保健委员会办公室、自治州爱国卫生运动委员会办公室、自治州医药卫生学会联合办公室、自治州卫生应急办公室、自治州献血委员会办公室等5个科室。

（三）人员编制

自治州卫生局机关编制共27人，其中：行政编制13名、工勤编制2名。事业编制12名。

二、部门决算单位构成

昌吉州卫生局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

本年收入13530186.45元，本年支出10525073.45元。

（二）部门收入总体情况说明

本年财政拨款收入12713518.10元，其他收入816668.35元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出10525073.45元，其中：工资福利支出3203431.64元，商品和服务支出5689428.31，对个人和家庭补助支出1606413.50元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

本年收入13530186.45元。其中财政拨款收入12713518.1元，其他收入816668.35元。

2015年收入11487668.7元，其中财政拨款收入11336858.8元，其他收入150809.9元。

本年收入比上年收入增加2042517.75元，增幅17.78%。其中财政拨款收入增加1376659.3元。增幅12.14%。其他收入665858.45元，增幅4.42%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

本年财政拨款支出10179309.89，年初预算支出6482000元。财政补款支出比年初预算支出增加3697309.89元，增幅为36%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无

三、部门结转结余情况

上年结转和结余4376258.14元，其中基本支出结转和结余213720.59元，项目支出结转和结余4162537.55元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

本年三公经费支出166684.1元，其中公务用车运行维护费：128514元，公务接待费38170元。本年度三公经费支出比2015年增加了46691.31元，增长了39%，主要是公务用车运行维护费较2015年增加36292元，原因一是我局现有的几辆车及“访惠聚”驻村用车均使用年限较长，车辆老化严重，维修费用及保险费逐年增加，且“访惠聚”驻村点为牧业区，面积较大，人员居住分散，走访入户车辆行驶里程较长，用车费用较大。二是去年开展全民健康体检工作，不定期开展督导、检查等工作，用车量加大，三是我局与人口计生委合并，人员增加，车辆运行次数及差费增加，导致2016年公务用车运行费用较上年增加。公务接待支出38170元。比2015年上升 37.44 %，上升了10399元。主要原因是州政府与北京301医院签订帮扶昌吉十家医院协议，301医院多次来昌对接工作并派专家开展义诊工作，所以接待费用较上年增加。

本年会议费支出2300元，培训费支出126514元。

五、机关运行经费支出情况

2016年度昌吉州卫生局单位机关运行经费支出10.3万元.单位本着厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

六、政府采购情况

昌吉州卫生局政府采购计划12万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.6万元；实际采购12万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.6万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

无

（一）国有资产占用情况说明

截至:2016年12月31日，资产总计911万元，其中：流动资产766万元，固定资产145万元，其中：房屋300（平方米），价值9万元，共有车辆3辆，价值30.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆；其他固定资产价值105万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

2016年没有国有资产收益征缴

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位没有实行绩效管理的项目

（四）专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505款指机关事业单位养老保险支出，2100101指行政运行，2100409款指重大公共卫生专项，2100799款指其他计划生育事务，2299901款指其他支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）：

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)：

《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆昌吉回族自治州卫生局（本级）.xls