第一部分 部门单位概述

一、部门昌吉州政府投资项目评审中心基本情况

（一）主要职能

对政府投资项目进行评审、接受自治州发改委的委托，对基本建设、技术改造和其他项目的前期工作以及建设实施进行评审、论证、咨询，为决策提供科学依据；承办州发改委交办的其他事项。

（二）内设机构

州发改委内设机构，相当于科级（财政全额预算单位）

（三）人员编制

列编5人、实有4人、离退休3人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，我单位部门决算为基层决算单位：

纳入州政府投资项目评审中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州政府投资项目评审中心

第二部分 州政府投资项目评审中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州政府投资项目评审中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

我单位2016年财政拨款收入60.91万元，支出62.32万元，用事业基金弥补收支差额1.35万元。主要原因为对个人和家庭补助经费不足，用以前年度事业基金弥补。

二、部门收入情况说明

1、2010450事业运行收入款：60.91万元

2、其它收入：0.063万元

三、部门支出情况说明

本年支出总计：62.32万元。

1、基本支出62.32元、其中：公共预算财政拨款支出62.32万元。

2、工资福利支出46.76万元、商品和服务支出5.7万元、对个人和家庭的补助9.87万元

四、部门结转结余情况说明

2016年年底，我单位无结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和接待费，公务用车维护费支出情况说明

我单位日常运行由主管单位州发改委统一管理，“三公”经费已纳入州发改委统计。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

我单位严格按预算安排支出，认真贯彻“三公”经费逐年递减的政策，防止超预算支出，提高财政资金的使用效率。

2016年决算收支情况与2015年决算相比有所下降，主要原因是我单位严格控制办公开支，节约经费。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 （预决算差异分析）

2016年财政拨款支出小于年初预算，主要原因为我单位退休人员纳入社保，年中财政局追减退休人员工资预算，以及严格控制办公开支，节约经费等原因。

（三）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费包括办公楼维护，办公耗材，印刷费，办公楼水电费，邮电及报刊资料费等。今年我单位加强内部控制，杜绝浪费，进一步缩减办公开支。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

车辆编制1辆，实有车辆1辆（其中公务用车1辆）

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无项目资金。

七、项目资金使用情况说明

我单位无项目资金。

八、政府采购执行情况

我单位政府采购计划 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉州政府投资项目评审中心2016年部门决算报表