一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

根据昌州机编发[2010]23号文件精神，昌吉州药品检验所更名为“昌吉州食品药品检验所”同时挂“昌吉州药品不良反应监测中心”和“昌吉州医疗器械不良事件检测中心”的牌子。

由此我所承担着三个单位的职能及工作职责，其中：承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担上级主管局下达的药品抽验任务；接受委托检验和提供药检技术服务；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询；承办州食品药品监督管理局交办的等等其他工作

单位内设构成：

食品药品检验是独立的全额事业单位，编制人数28名，实有人数25名，领导职数3名，退休人员13名。专业技术人员18名，其中：高级4名、中级13名，管理人员3名，技师1名，员额控制编5名，临时聘用人员4名。下设6个科室：其中：办公室、业务科、化学室、中药室、生测室、食保科。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州食品药品检验所部门决算包括：昌吉州食品药品检验所本级部门决算。

纳入州食品药品检验所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州食品药品检验所

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明：

（一）部门收入支出决算总体情况说明

本年总收入为710.2万元，与上年699.53万元相比增加了10.67万元，增加了1.5%，增加的主要原因是公共卫生专项经费增加，造成单位经费增加

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计710.2万元，其中：财政拨款收入458.86万元，占64.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入63.61万元，占8.9%，上年专项资金结转187.73万元，占26.4%。2016年单位收入相比上年增加10.67万元，增加了1.5%，增加的主要原因是公共卫生专项经费增加，造成单位经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计669.47万元，其中：基本支出412。2万元，占61.57%；项目支出257.24万元，占38.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2016支出相比上年511.79万元支出增加157.68万元，造成当年支出较上年增加的主要原因是当年拨款增加相应的经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入710.2万元，与上年699.53万元相比，增加10.67万元，增加1.5%。增加的主要原因是公共卫生专项经费、食品药品监管经费等都大幅度增加。财政拨款支出669.47万元，与上年相比，增加157.68万元，增加30.8%。其中：基本支出412。2万元，项目支出257.24万元。增减变化的主要原因是：项目支出相比上年增加165.47万元，增加的主要原因是当年专项支出较多。政拨款支出669.47万元，与上年相比，减少了157.68万元，减少30.8%。增减变化的主要原因是：当年单位工资和社保缴费经费增加较少。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出669.47万元，与上年相比，减少了157.68万元，减少30.8%。增减变化的主要原因是：当年单位工资和社保缴费经费增加较少。其中：按功能分类科目，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出14.67万元，2100409款重大公共卫生专项支出246.2万元，21010款食品和药品监督管理事务支出408.54万元，2299901款其他支出11万元。按经济分类科目，工资福利支出277.2万元，商品和服务支出39.48万元，对个人和家庭补助支出55.1万元，其他资本性支出233.9万元，其他支出0万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余187.73万元，与上年185.71万元相比，增加了2.02万元

其中：项目支出结转和结余187.73万元，与上年185.71万元相比，增加了2.02万元

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

（1）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.01万元，比2015年减少1.72万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占100%。

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州食品药品检验所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.01万元。主要用于上属行政机关昌吉州食品药品检验所的公务用车及民族团结一家亲等用车的加油和维修费支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

五、事业运行经费支出情况

2016年度昌吉州食品药品检验所事业运行经费支出412.2万元，比2015年减少7.82万元。

六、政府采购情况

昌吉州食品药品药检所政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年底，昌吉州食品药品检验所占用使用国有资产总体情况为1084.73万元.

1.房屋2885.76平方米，价值110.61万元。

2.车辆1辆，价值19.52万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 其他资产价值954.60万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，昌吉州食品药品检验所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）07（项）：指文化艺术团体，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出

新疆昌吉回族自治州食品药品检验所2016.xls