根据《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）要求，现将州煤炭局2015年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关发展煤炭工业的方针政策、法律、法规，研究制定自治州发展煤炭工业的行业规章、规范和技术标准。

2、研究制定自治州煤炭工业发展战略和中长期规划、年度计划，组织对煤炭资源的合理开发利用，引导行业结构调整，统筹规划自治州煤炭工业布局，对全州煤炭工业实行行业管理。

3、依法整顿自治州煤炭生产和经营秩序，协调煤炭行业内部关系，维护公平竞争秩序，组织协调自治州煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外协作；负责权限内煤矿工程竣工验收、煤矿管理人员资格的审批；负责煤矿企业设计方案及地质报告审核工作；负责报废煤矿的审核，并依照法律、法规进行监督检查；强化煤炭市场管理，培育和发展煤炭市场。

4、组织协调自治州煤炭行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；负责自治州煤炭工业经济运行和安全生产动态的统计和分析，收集发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息、技术、管理、咨询服务。

5、负责指导自治州煤炭企业的安全生产，对煤矿安全生产进行监督管理，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，负责组织煤矿安全专项整治；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井，指导协调煤矿安全事故的抢险救灾，参与煤矿重大事故的调查处理；负责管理和指导矿山救护队的工作。

6、负责制定自治州煤矿行业管理人员的培训规划，管理煤矿安全培训三级、四级机构，组织煤矿管理人员参与各类培训；负责煤炭行业普法教育工作和煤矿安全生产宣传教育工作，对煤矿职工培训情况进行监督检查。

7、 承办州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州煤炭局5个内设机构：

1、办公室

2、行业发展管理科                                                                                                                                              

3、安全技术培训科

4、安全生产监管科

5、工程质量监督科

（三）人员编制

截止2015年末，州煤炭局事业编制22人，实有在职人员20人，退休人员6人。设车辆编制2辆，实有公务用车2辆。

从决算单位构成看，昌吉州煤炭局部门决算包括：昌吉州煤炭局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州煤炭局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州煤炭局单位本级

2

第二部分 昌吉州煤炭局2015年度部门决算报表(附下)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州煤炭局部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、单位收支情况：州煤炭局2015年收入683.44其中：财政拨款收入679.89万元，其他收入：3.55万元。支出711.45万元，其中：基本支出335.73万元，项目支出375.72万元，结余724.57万元。

二、本年收入683.44万元，其中：

财政拨款收入679.89，其他收入3.55万元。2150101款行政运行335.74万元，2150102款一般行政管理事务87万元，2150199其他资源勘探业支出款257万元，2299901款其他支出3.7万元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为711.45万元，其中：

1、基本支出335.74万元。

2、项目支出375.72万元，包括：一般行政事务管理支出106.27万元，其他资源勘探业支出265.77万元，2299901款其他支出3.7万元；均为公共预算财政拨款支出。

四、结转和结余情况说明

本年度累计结转和结余72.46万元, 其中：

项目支出结转和结余72.46万元，包括：2150199款其他的资源勘探业支出72.46万元。结转和结余款项将继续用于2016年度支付“一矿一策专家会诊”专项业务工作支出。

五、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出32.24万元，与上年支出29.68万元相比，上升了8.63%，增长原因：车辆老化。公务接待费支出1.35万元，与上年支出1.5万元相比，下降了10%。本年度培训费支出1.6万元与上年0.97万元上升了40%。

六、预算执行情况分析说明。

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》， 州煤炭局2015年财政拨款收入预算为307.51万元。州煤炭局2015年财政拨款支出预算为307.51万元。

（二）预算支出主要内容

根据昌吉州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》（昌州财预〔2015〕45号），安排昌吉州煤炭局财政拨款预算307.51万元，其中：工资福利支出181.2万元，商品和服务支出27.22万元，对个人和家庭补助支出49.09万元。工作检查经费25万元，网络占用费5万元，煤矿数字化监控经费20万元。

三、2015年“三公经费”支出预算情况

2015年州煤炭局“三公经费”预算安排总额为4.86万元。

（一）因公出国（境）经费预算。2015年未安排因公出国（境）经费预算项目。

（二）公务接待费用预算。公务接待费用预算安排0.5万元，主要用于上级管理部门、对口援疆省及兄弟地州检查、考察、调研指导工作时的公务接待支出。

（三）公务用车运行费预算。公务用车购置及运行维护费预算安排4.36万元，主要用于日常公务、安全检查验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路过桥费等项支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：本年度机关运行经费支出335.74万元，比上年度增加92.11万元，增长28%。主要原因：本年因车辆老化、工资改革、差旅费制度的调整等因素，人员支出和公用支出均有较大幅度增加。行政运行支出预算数小于决算数，差异是由于本年度人员级别变动、工资变动，实际发放工资和地方津补贴标准提高，以及退休费、社保缴费、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

（二）国有资产占用情况说明：

截止2015年12月31日，我局有固定资产136.25万元，其中：有一般公务用车2辆、价值70.29万元，其他办公用资产65.96万元（包括电脑、打印机、复印机、投影仪等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家具）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明：

1、全州煤矿安全生产实现“零死亡”安全生产形势持续稳定好转。

（1）生产煤矿（井工）实现三级联网安排经费20万元。

（2）完成昌吉州辖区生产煤矿企业“一矿一策“专家会诊工作安排经费130万元。

（3）每季度开展一次全州性煤矿安全生产检查和对县市煤炭局的督查工作需安排资金10万元。

（4）完成“脱贫攻坚工程”任务；协调帮扶项目10个，年内完工；需落实帮扶资金30万元；部门领导赴帮扶村调研、协调帮扶工作3次；帮扶结对干部入户走访慰问2次

2、2015年单位取得绩效目标考核一等奖

资金发放办法总体原则

（1）奖勤罚懒、不搞平均主义，从实际出发。

（2）个人绩效奖金的上下幅度不超过10%。

（3）个人绩效奖金不得以任何形式和理由重复发放。

分配依据

（1）、严格执行昌州绩发[2016]2号文件。

（2）、结合单位2015年度平时考勤、年度考核。

附件：昌吉州煤炭局2015年部门决算报表