2015年州教育信息管理中心部门决算

第一部分 州教育信息管理中心概况

一、部门基本情况

（一）主要职能负责昌吉州教育信息化的规划、建设、管理和评估；负责各类教育信息化项目的组织和实施；负责昌吉州教育城域网的建设和管理；组织并指导各县（市）和各级各类学校开展教育技术、信息技术教育理论与应用的研究与实验，开展研究成果的交流与推广工作；负责中小学信息技术课的教学研究工作；指导、督促全州中小学建好、管好、用好各类实验室、专用教室和教学仪器、电教器材、教学设备，负责组织实施全州教师远程培训；承担全州中小学信息技术教师和网络维护人员培训。

（二）内设机构

无

（三）人员编制

核定编制7名，在编领导职数为3名，其中科级1名，副科级2名。现实有人员7人，其中专业技术人员6人，工勤技能岗1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州教育信息化管理中心决算包括：昌吉州教育信息化管理中心本级决算。

纳入昌吉州教育信息化管理中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 昌吉州教育信息化管理中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州教育信息化管理中心2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

2015年单位总收入249.32万元，其中：财政拨款收入140.2万元，其他收入109.12万元；总支出203.66万元，其中：基本支出186.86万元，项目支出16.8万元。

二、收入情况说明:

2015年收入总计249.32万元，其中：财政拨款收入140.2万元（项目收入16.8万元，主要是全州教育信息化专项业务经费），其他收入109.12万元（中小学继续教育考试经费及教育费附加拨款等）。

三、支出情况说明:

2015年支出总计203.66万元，其中：基本支出186.86万元，项目支出16.8万元。工资福利支出79万元，商品和服务支出67.61万元，对个人和家庭的补助支出33.63万元，其他资本性支出23.42万元。

四、结转结余情况说明:

2015年初结转结余0万元，2015年收入249.32万元，支出203.66万元，年末收支结余45.66万元，转入事业基金45.66万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

一、2015年州教育信息化管理中心决算安排出国（境）费用为0元，公务用车运行维护费支出2.46万元，比去年同期相比下降1.69万元，下降率40.65%，下降的原因是单位在公务用车方面出台了《公务用车管理制度》，制定了派车单，对公务用车定点维修、保险、燃油实行了严格的管理和控制。2015年公务接待费支出0.3万元，比去年同期相比基本持平，持平的原因是单位在公务接待方面制定出台了《公务接待制度及标准》，严格按照制度对接待人数、陪同人员、餐数、标准进行了严格的控制。

六、部门预算执行情况分析说明:

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

1、2015年收入249.32元，较2014年收入111.53万元减少了137.79万元，减少率123.55%，主要是因为15年财政追加了专项经费所致。

2、2015年支出203.66万元，较2014年支出132.69万元减少了70.97万元，减少率53.49%，主要是今年的财政拨款增加所致。

3、2015年年末结转结余45.66万元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

我单位严格执行年初财政下达的预算，2015年年初预算支出89.73万元，财政拨款年末实际支出105.49万元，增加了15.76万元，主要是因为当年收入中财政增加了经费的拨款。

（三）机关运行经费支出情况说明:

2015年机关运行经费支出总计67.62万元，其中：

1、2015年基本支出中商品和服务支出50.82万元：其中办公费支出0.3万元、手续费支出0.1万元、差率费支出0.9万元、工会经费支出1万元、维修费支出27.82万元、公务接待费支出0.3万元，公务车运行费支出2.46万元，业务经费支出4.76万元；

2、2015年项目支出中商品和服务支出16.8元：其中业务经费支出16.8万元。

（四）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2015年底，昌吉州教育信息化管理中心固定资产总额126.6万元，其中房屋建筑物0万元，汽车17.14万元，单价20万元以上资产0元，其他固定资产170.51万元。

2、2015年国有资产收益为0。

3、2015年非税收入15.78万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州教育信息化管理中心人员预算绩效管理工作严格按照财政部门的要求执行，并将绩效奖金结合干部出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工的工作积极性。

七、专项资金使用情况说明

2015年财政部门拨付的专项业务补助经费共计16.8万元，我单位严格按照专项资金的使用规定执行，在2015年全部支出。

八、其他重要事项的情况说明（无）

附件：昌吉州教育信息管理中心2015年部门决算报表