第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和方针政策。负责编制自治州草原保护、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。组织实施草原生态保护补助奖励机制，开展草地生产力监测工作。承担自治州天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作。承担自治州草原鼠、虫、病、毒害草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。承担自治州草原保护建设和项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作。承担自治州草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务、信息交流等工作。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。

（二）内设机构

内设两科一室，即业务科、治蝗灭鼠科、办公室

（三）人员编制

人员情况：列编12人，实有人数9人，比上年减少1人，减少原因：正常退休1人，退休7人（本年增加1人）。有车辆编制1个，实有车辆1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州草原站部门决算包括：州草原站本级决算。

纳入州草原站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州草原站（本级）

第二部分 州草原站2015年度部门决算报表

州草原站2015年部门决算公开所有报表.XLS

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

附件1-1：2015年部门决算“三公”经费公开表.xls

第三部分 州草原站2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、上年度结转结余12.10万元，其中：

①基本支出结转和结余7.6万元，其中：2130104款7.6万元。

②项目支出结转和结余4.5万元，其中：2299901款4.5万元。

2、本年度总收入353.06万元，其中：

①财政拨款收入264万元，其中：2130104款173.2万元，2130135款89万元，2299901款1.8万元。

②其他收入89.06万元。

3、总支出358.38万元，其中：

①基本支出302.9万元，其中：财政拨款2130104款173.2万元。

②项目支出55.48万元，其中：2299901款6.3万元，2130135

款49.18万元。

4、当年盈余为5.32万元，其中：

二、收入情况说明

本年收入353.06万元，其中：

1、财政拨款收入264万元。①基本支出拨款：2130104款农业事业运行费用支出173.2万元，与上年对比增加36.6万元，增加原因：因工资、津贴调标所致。②项目支出拨款：2130135款农业资源保护修复与利用89万元，2299901款其他支出（访惠聚）1.8万元。与上年对比增加27.2万元，增加原因：专项业务工作力度加大。

2、其它收入89.06万元。包括:自治区草原总站、畜牧厅、州畜牧局以前年度补助款、县市上缴草地动态监测费等85.58元，州科技局拨入科研经费3万元； 银行存款利息0.48万元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为358.38万元，其中：

1、基本支出302.9万元，包括：2130104款行政运行302.9万元，其中：财政拨款支出173.2万元、上年结余和结转7.6万元、其他收入89.06万元、用事业基金弥补收支差额33.04万元。

2、项目支出55.48万元，其中：2299901款其他支出（访惠聚）6.3万元（上年结余4.5万元当年拨款1.8万元），2130135款农业资源保护修复与利用49.18万元，均为公共预算财政拨款支出。

四、结转和结余情况说明

本年度累计结余39.82万元, 均为2130135款专项经费，其中：①2015年拨畜牧产业部分中央财政补助资金28万元、②2015年拨完成重点区域60万亩草原虫鼠害资金11.82，结余资金继续用于2016年度各项草原专项工作。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出10.7万元，与上年支出7.16万元相比，增长率为49.4%，增长原因：车辆老化本年大修；公务接待费支出0.87万元，与上年支出2.32万元相比，下降了62.5%，下降原因：严格执行本级财政预算，严格执行中央“八项”及自治区“十条”规定。

2、会议费支出0万元。

3、培训费支出7.65万元，比上0.4万元，增长7.25万元，增长原因：根据工作需要，对人员培训力度加大，全年参加各类培训班6期，如：复旦大学经济管理高级培训班、技术数据统计分析软件及使用、草原虫害野外调查及标本制作等培训。

六、预算执行情况分析说明

1、收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》，下达本单位年度预139.62万元，其中工资福利支出101.82万元，公用经费支出15.16万元，其他商品服务支出0.95万元，对个人和家庭的补助支出21.69万元。年度内执行过程中予以追加预算124.38万元，其中：①追加基本支出预算33.58万元，②项目支出预算90.8万元，其中：安排草原生态保护奖励机制绩效考核奖评奖励、巡查资金41万元、完成重点区域60万亩草原虫鼠害资金20万元、自治区安排中央畜牧业工作补助资金28万元，其他支出（访惠聚）1.8万元。

2、收入支出预算执行情况:事业运行支出决算实际支出2130104款173.2万元，决算数大于年初预算数，差异是由于本年度人员薪级工资、人员津贴、工资标准调整变动，导致实际发放工资和地方津补贴以及住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明：本年度事业运行经费支出302.9万元，比上年度 204.43 万元，增加98.47万元，增加主要因为年度执行过程中工资改革调整、社保缴费级数增加等因素，人员支出较上年有所突破。

（二）国有资产占用情况说明：截止2015年12月31日，我站固定资产总额为102.9万元，其中：房屋建筑物0万元，交通用车辆35.3万元，其他办公用资产67.6万元（包括电脑、打印机、复印机、投影仪等电子设备，办公用家具及草地监测仪器设备）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明：

1、按照“综合施策、产业引导、强化配套、巩固提高”的工作原则，全州完成定居点巩固提高建设18个。

2、按照自治州的统一安排，从2013年开始全州启动基本草原划定工作，各县市成立了由16个政府部门组成的领导小组，设立了办公室，制定出台了基本草原划定实施方案，并分别与新疆农业大学和自治区草原总站签订了委托合作协议。截至目前，全州实际落实基本草原划定面积5310万亩，实际落实面积占全州可利用面积的80%，超额完成了国家、自治区确定的5310万亩（80%）的目标。

3、全州完成人工种草种植任务68.66万亩，其中苜蓿7.06万亩，青贮玉米53.47万亩，红豆草5.66万亩，苏丹草1.17万亩，其它牧草1.3万亩。通过实施牧草良种补贴项目，优质苜蓿草种植较往年明显增加。截止10月底，全州已发放苜蓿草种子70吨，落实种植面积5.4万亩。

4、全州已完成返青监测和高峰期监测，其中返青监测共完成返青观测样地65个，牧草高峰期监测样地208个，路线调查样地45个，退牧还草工程效益监测样地26个，冷季放牧场监测样地91个，国家级固定监测点监测样地28个，开展入户调查117户，完成了分县补饲情况和草食家畜数量统计和县级草原生态环境状况调查。奇台县、木垒县和阜康市国家级固定监测点及时上报了监测资料，呼图壁县路线调查工作按时完成。

5、2015年，全州草原生物灾害害发生面积2966万亩，严重危害面积921万亩，生物灾害控制面积达924.1万亩。平均灭效达88%，生物防治面积占防治总面积的100%。累计出动劳力1940人次、出动车辆605次，使用中小型喷雾设备5台，小型飞机32次，生物防治面积占防治总面积的100%。

八、专业名词解释

附件：昌吉州草原站2015年部门决算报表