第一部分 部门单位概述

一、昌吉州农机推广站基本情况

1、主要职能

我单位全称昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站，属于独立编制和独立核算的财政补助事业单位，主要承担着每年参与制定本州农机化技术推广计划并组织实施，指导下级农机推广机构、群众性科技组织和农机技术人员的推广活动，承担州科委、农机局和上级推广机构下达的农机化技术推广任务。对适于本地应用的农牧机械新技术进行引进试验示范，研究开发改制完善组装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术。向农牧民提供农机化技术、农具、信息服务等工作，组织农机化新技术的专业培训和中级以下职称的专业技术人员继续教育。

2、机构设置

部门内设办公室、推广科、培训科、市场开发办公室四个科室。2015年在职人员编制26名，年末实有在职人员21人，退休人员23人。在职人员中共有专业技术人员18名，其中二级专业技术人员1名，五级专业技术人员1名，八级专业技术人员2人，九级专业技术人员4名，十级专业技术人员6名，十一级专业技术人员1名，十二级专业技术人员3名。行政管理人员2名，其中五级职员1名，六级职员1名。工勤人员高级工三级1名

二、部门决算单位构成。

纳入昌吉州农机推广站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站 独立核算

第二部分 昌吉州农机推广站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州农机推广站2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

昌吉州农机推广站2015年全年一般公共预算财政拨款收入4098429.74元，其中事业运行拨款收入3748429.74元，专项业务经费拨款收入350000元。全年一般公共预算财政拨款支出4048429.74元，其中事业运行支出3748429.74元，专项业务经费支出300000元，年末项目支出结转和结余50000元。

二、部门（单位）收入情况说明

昌吉州农机推广站2015年全年一般公共预算财政拨款收入4098429.74元，其中2130104款事业运行拨款收入3748429.74元，专项业务经费拨款收入350000元。

三、部门（单位）支出情况说明

昌吉州农机推广站2015年全年一般公共预算财政拨款支出4048429.74元，其中事业运行支出3748429.74元（工资福利支出2591835.28元，商品和服务支出165413.26元，对个人和家庭的补助支出991181.2元），专项业务2130122款农业生产资料与技术补贴支出300000元（商品和服务支出)。

四、部门（单位）结转结余情况说明

昌吉州农机推广站2015年年未项目支出结转和结余50000元（2130106款科技转化与推广服务项目结转和结余）。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

昌吉州农机推广站2015年部门决算中列支的“三公”经费支出23648元，其中：

1、本单位认真执行中央和区州有关厉行节约的规定，本年度未安排工作人员因公出国出境，因公出国(境）费支出0元。

2、本年度未购置公务用车，公务有车购置费0元，公务用车运行维护费13075元。主要用于一般公务用车车辆保险等费用，年未公务用车保有量2辆。

3、本年度公务接待费支出10573元，其中基本支出2479元，专项业务支出8094元，本年度公务接待费支出主要用于推广先进农机技术及农机新技术培训聘请专家、教授以及同行业经验交流、相关专业会议等公务接待，全年共计接待22批次121人次。与年初预算数相比较有所节约，与上年度相比较总体下降12.59%。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

昌吉州农机推广站2015年部门收支决算数较本年度预算数有所增加，主要是2015年工资福利支出较上年度有所增加。

附件：昌吉州农机推广站2015年部门决算报表