新疆准东经济技术开发区管委会2015年部门决算

第一部分 部门单位概述

根据自治州财政局《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）有关规定，现将新疆准东经济技术开发区管理委员会2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、基本情况

新疆准东经济技术开发区于2012年9月15日经国务院批准设立为国家级经济技术开发区，为自治区人民政府派出机构，由昌吉治州党委、人民政府管理。负责领导和管理准东开发区的党务政务、经济发展、开发建设等，行使州级规划、建设、环境保护、安全生产监管、劳动监察、项目立项等有关行政、经济管理权限。目前，已成为“一带一路”倡议中的能源核心区，是“西气（煤制天然气）东输”、“疆电东送”的重要基地，是自治区、州新型工业化的主战场。

（一）准东经济技术开发区管理委员会主要职责

1、贯彻落实国家和自治区、州人民政府的各项方针、政策，研究制定准东经济技术开发区经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠措施，并组织实施。

2、承担组织编制准东经济技术开发区总体规划、专项规划并组织实施的责任。负责准东经济技术开发区规划管理工作，组织编制准东经济技术开发区总体规划以及涉及建设和产业发展的各专项规划，按程序报批后组织实施；受委托核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；受委托负责准东经济技术开发区规划执法检查，查处违法行为。

3、承担准东经济技术开发区建设工程质量安全监管和房地产市场监管的责任。负责开发区建设工程招投标、施工质量和施工安全以及建设工程质量安全监督管理；受委托核发《中标通知书》、《建设工程施工许可证》等相关证书，办理建设工程开工审批手续；受委托负责准东开发区房产管理工作，核发《房屋所有权证》；受委托负责开发区建设执法检查，查处违法行为。

4、承担准东经济技术开发区预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责准东经济技术开发区环境保护管理工作，负责环境污染防治的监督管理，受委托审批县级权限内建设项目环境影响报告书（表）等评价文件，落实“三同时”制度，组织建设项目环境保护竣工验收；负责企业排污申报登记和排污费征收工作，受委托核发《排污许可证》，完成污染减排和总量控制任务；负责指导企业制定“三废”治理工程方案并监督实施；负责环境质量监测、环境应急与安全管理；负责统一制定生态绿化建设方案，报州人民政府批准后组织实施；受委托负责准东经济技术开发区环境保护执法检查，查处违法行为。

5、承担准东经济技术开发区除交通安全、火工器材、煤矿安全生产以外的安全生产监督管理的责任。监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、有关设备、材料以及劳动防护用品的安全管理工作情况；监督检查生产经营单位建设项目安全生产“三同时”情况，负责开发区非煤矿山、危险化学品生产经营企业安全准入管理工作。受委托负责州级权限内非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产许可；受委托核发《危险化学品使用许可证》、《危险化学品经营许可证》；受委托负责州级权限内非煤矿山建设项目和危险化学品生产储存建设项目安全设施设计审查与竣工验收；受委托负责不涉及中央和自治区企业的职业卫生安全许可；监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作，受委托查处不具备安全生产条件的生产经营单位；负责安全生产事故的报告、统计分析，组织协调权限范围内安全生产事故的调查处理、办理结案和应急救援工作；监督检查作业场所职业卫生，受委托组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。（注：准东经济技术开发区交通安全、火工器材、煤矿安全生产按属地管理原则，由所在县人民政府承担监督管理职责，准东经济技术开发区管委会做好协助工作。）

6、负责准东经济技术开发区劳动监察工作。受委托组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织协调处理群体性突发事件，受委托查处劳动监察案件；贯彻落实国家、自治区农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。

7、负责准东经济技术开发区项目立项管理工作。对开发区建设项目行使州级项目管理权；负责新建建设项目，技术改造项目，科技项目的立项管理，对地州级（含地州级）管理权限以下的项目进行核准或备案，并报备州、县有关部门；对地州级审批管理权限以上的项目，提出初审意见，经州级有关部门转报自治区、国家有关部门审批；牵头协调做好国家及自治区层面立项审批的跟踪跑办工作。

8、统筹准东经济技术开发区基础设施建设。研究提出准东经济技术开发区基础设施建设方案，经批准后组织实施；负责组织实施开发区生活服务基地的水、电、路、供暖等基础设施建设工作；协调做好区域性铁路、供电、供水、通信等工程立项审批、工程建设进度监督和建设服务工作；协助所在县人民政府做好生活服务基地社会事业建设项目的申报和组织实施工作。

9、承担东延供水工程配给准东经济技术开发区客水资源的合理配置与节约用水管理的责任，拟订开发区水利发展政策措施、发展战略和中长期规划；负责开发区生活、生产经营和生态环境用水的保障工作；组织有关开发区国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；发布开发区水资源公报； 拟订开发区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准；负责开发区东延供水工程节点以下的客水资源供水工程建设管理；受委托承担开发区地下水资源管理、水土保持、水环境保护及节水行政执法工作；受委托开展权限内水域纳污能力核定、地下水取水许可，凿井方案核准，开发建设项目水土保持方案审批工作；配合开发区所在县水行政主管部门开展地下水资源费及水土保持设施补偿费征收执法工作。

10、负责对准东经济技术开发区各类企业进行宏观指导、组织协调，维护开发区企业的合法权益，开展全方位的服务，推动开发区产业发展和企业成长。

11、承办自治州人民政府交办的其它工作。

（二）准东经济技术开发区管委会（党工委）内设机构

根据上述职责，准东经济技术开发区党工委、管委会综合设置9个内设机构，机构规格为正县级：党政办公室、经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、环境保护局、组织部（人力资源和社会保障局）、财政局（国有资产监督管理局）、水务局、将军庙工作处。州直派出机构3个，分别为州国土资源局准东分局、州公安局准东分局、消防站。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆准东经济技术开发区管委会部门决算属部门本级决算。

纳入新疆准东经济技术开发区管委会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 新疆准东经济技术开发区管委会本级

第二部分 新疆准东经济技术开发区管委会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 新疆准东经济技术开发区管委会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入440,246,773.38元。本年支出201,961,736.54元。年末结转和结余378,928,090.65元。

二、本年收入440,246,773.38元。其中：

1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入417,903,548.22元，其中：2010301-行政运行25,139,848.22元；2010302 -一般行政管理事务5,970,000.00元；2010699-其他财政事务支出20,000.00元；2011399-其他商贸事务支出3,800,000.00元；2013299-其他组织事务支出200,000.00元；2050201-学前教育6,000,000.00元；2089901 -其他社会保障和就业支出9,660,000.00元；2110307-排污费安排的支出1,510,000.00元；2111001-能源节约利用2,915,000.00元；2111101-环境监测与信息1,000,000.00元；2111199-其他污染减排支出200,000.00元；2120399-其他城乡社区公共设施支出60,000,000.00元；2120704-公共租赁住房支出106,900.00元；2120803-城市建设支出12,174,000.00元；2120807-廉租住房支出2,181,000.00元；2120899-其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出160,000,000.00元；2129999-其他城乡社区支出2,181,000.00元；2130205-森林培育300,000.00元；2130314-防汛50,000.00元；2210199-其他保障性安居工程支出124,195,800.00元；2299901-其他支出300,000.00元。

2.财政专户资金收入0元。

3.其他收入22,343,225.16元，其中：2010301-行政运行4,293,127.91元；2210199-其他保障性安居工程支出361,652.80元；2299901-其他支出17,688,444.45元。

三、本年支出201,961,736.54元，其中：

1.基本支出30,297,780.01元，包括：2010301-行政运行29,997,780.01元；2299901-其他支出300,000.00元，其中：公共预算财政拨款支出25,439,848.22元；政府性基金财政拨款支出0元。

2.项目支出171,663,956.53元，包括：2010302 -一般行政管理事务1,900,000.00元；2010699-其他财政事务支出20,000.00元；2011399-其他商贸事务支出3,800,000.00元；2013299-其他组织事务支出200,000.00元；2050201-学前教育70,900.00；2070199-其他文化支出810,000.00元；2089901-其他社会保障和就业支出135,000.00元；2110307-排污费安排的支出1,510,000.00元；2111199-其他污染减排支出200,000.00元；2120399-其他城乡社区公共设施支出51,338,556.84元；2120704-公共租赁住房支出106,900.00元；2120803-城市建设支出25,540,000.00元；2120807-廉租住房支出4,106,000.00元；2129999-其他城乡社区支出3,603,658.00元；2130205-森林培育300,000.00元；2130314-防汛50,000.00元；2150899-其他支持中小企业发展和管理支出11,852,830.95元；2210199-其他保障性安居工程支出63,151,475.00元；2299901-其他支出2,968,635.74元。其中：公共预算财政拨款支出136,786,280.31元；政府性基金财政拨款支出29,752,900.00元。

四、年末结转和结余378,928,090.65元。其中：

1.基本支出结转和结余0元。

2.项目支出结转和结余378,928,090.65元，包括：2010302 -一般行政管理事务4,070,000.00元；2050201-学前教育5,929,100.00；2089901-其他社会保障和就业支出9,525,000.00元；2111001-能源节约利用2,915,000.00元；2111101-环境监测与信息1,000,000.00元；2120399-其他城乡社区公共设施支出8,661,443.16元；2120899-其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出160,000,000.00元；2210199-其他保障性安居工程支出126,247,027.15元；2299901-其他支出60,580,520.34元。

形成项目支出结转结余较大的因素：一是开工的大部门分工程项目（如公租房建设、准东西部新城基础设施建设建设、园区规划编制等）尚未完工，按照工程进度只能付部分工程款，其余等下年按工程进度分段付款；二是开发区对已经开工建设的基础设施项目一期按照合同约定按3：3：2：2的比例支付工程进度款；基础设施项目二期按项目开工两年后第三年开始以3：4：3的比例支付工程款；三是上级拨付的部分专项资金年底前才到账，而支出又需要多个部门协作，造成年底前未及时拨付。综以上因素，所以开发区年末决算报表中项目结转和结余数较大。四是截止2015年底，开发区累计形成债务5.7亿元，其中2015年新开工基础设施建设形成债务3.9亿元、往年结转债务1.8亿元。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度准东开发区“三公经费”支出总计230.85万元，比上年同期减少7.26%。其中：因公出国（境）费用9万元，比上年同期增加100%，是因为2015年昌吉州外事侨务办公室就煤化工和采矿业等相关业务组织昌吉州政府代表团赴南非、肯尼亚、印度三国访问，由准东管委会一名副主任参加，故交昌吉州外事办考察费9万元；2014年没有此项费用。

公务用车费2614291.51元。其中：公务用车购置费0元，比上年同期减少100%。因2014年购置一辆新车，2015年未购置公务用车；公务用车运行维护费2614291.51元，，比上年同期增加5.36%。主要原因一是管委会工作人员住地分散，有昌吉市、乌市、吉木萨尔县、奇台县和木垒县等地，同时开发区面积大（1.55万平方公里）需求工作用车多，交通运行成本高；二是准东经济技术开发区是区人民政府派出的工作机构，接受州党委、政府管理，工作上要面对州直各部门和自治区机关部门及相关县市人民政府，经常去乌市、昌吉及县市开会及协调相关事宜等问题多，车辆运行成本自然增大。三是深入调研及监督检查开发区企业安全、环保等相关规定执行情况，工作人员亲临各企业现场次数增多，各企业位置分散，加大了我单位车辆运行成本。

公务接待费904237元，比上年同期增加了3.73%。主要原因是准东开发区地处沙漠腹地，距离昌吉230公里，是新型煤化工基地，招商引资力度大，各地参观考察客商到准东必须安排工作用餐。又由于准东开发区特殊地理位置导致商贸物资匮乏，菜价比城市高近一倍，所以即便是准东开发区严格控制公务接待标准和陪餐人数，也不能避免全年公务接待费用略有上升。

会议费323880.6元，培训费63650元。

六、预算执行情况分析说明

从决算报表来看本单位的决算数远远大于预算是因为预算只包括人员经费和正常的机关运行经费，而决算数包括开发区所有支出情况，包括项目支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出922万元，比2014年增加219万元，增长31%。主要原因是一是上年同期相比增加36人，二是随着开发区职能和职责范围不继扩大，工作区域和内容增加很多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，厅局级领导干部用车2辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆（消防车）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1.经济建设成效显著

截至2015年底，开发区登记注册各类企业183家，建成在建项目46个，累计完成投资1690亿元，其中工业项目投资1562亿元、基础设施投资128亿元。2015年完成工业总产值352亿元、同比增长49%，实现工业增加值79亿元、同比增长46%。开发区自2012年成立以来，工业总产值、增加值年均增速分别达87%和63%，为所在县经济快速发展、人员充分就业、财政持续增长作出了重要贡献。

2. 产业发展初具规模

目前，煤炭、煤电、煤化工、煤电冶产业规模已初步形成，新能源、新材料产业正在规建阶段。煤电冶项目已形成240万吨产能，煤电项目建成装机容量790万千瓦、核准电厂装机容量1716万千瓦，煤化工项目中宜化60万吨煤制尿素、60万吨PVC、50万吨烧碱建成投运，国泰新华煤基精细化工一期20万吨BDO项目主体工程完工，煤矿项目实现产能1.18亿吨。

3. 加强了基础设施建设，提升承载能力

开发区成立以来，全力配合区州交通、铁路、水利等部门，加快基础设施建设，累计投资128亿元，完成准东公路、铁路、供水、供电、通信五大骨干基础设施工程。一是供水工程投资40亿元，供水能力达1亿立方。五彩湾5000万方冬季调蓄水库建成投运，将军庙至芨芨湖、老君庙区域3750万方二级供水工程完工，开发区项目建设用水近期需求得到保障。二是供电工程投资13亿元，已建成5座220kv变电站和2个110kv变电站，五彩湾750kv变电站主体工程建成完工，用电需求得到满足。三是公路建设累计投资36亿元，开发区“五纵三横”公路网基本形成，总里程达810公里。四是铁路工程累计完成投资34亿元，将军庙—哈密—额济纳出疆铁路及准东“皿”字型内环铁路前期工作全面开展，阿勒泰至富蕴至准东铁路取得国家发改委批复，近日全面开工建设，企业铁路专用线加快建设。五是移动、联通、电信等投资5亿元，通讯网络实现全覆盖，建成通讯基站311台，网络、通讯、电视等主要服务功能进一步增强。

4.生态环境保护工作取得成效

按照“两个可持续”的要求，全面抓好准东开发区生态环境建设。一是加强环境保护顶层设计。启动编制了《准东经济技术开发区生态环境总体规划》，为准东生态环境保护做顶层设计。二是强化环境综合整治。投资20亿元对87家企业进行排查，全面落实节能减排任务。三是落实责任制，严格环境执法监管。对环境违法行为突出的企业，实行限期整改、重点督办。对违法违规排放行为，依法作出按日连续计罚；建立联动执法机制，对环境问题突出、整治工作进展缓慢的企业进行停产治理。国控重点污染源远程在线监控平台设备全部到位，安装工作完成。累计投入绿化资金1.98亿元，完成绿化造林面积约11050亩。

附件：新疆准东经济技术开发区管委会2015年部门决算