第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

1．主要职能。为人民身体健康提供防疫保障。卫生监督检测检验、突发卫生事件的处理、疾病监测、预防控制、妇幼儿童保健、结核病、地方病、寄生虫病、职业病防治、皮肤、性病、艾滋病等专科疾病的防治及相关宣传、教育、培训与相关技术指导。

2．机构人员情况：核定编制100名，实有人员86人，其中管理岗8人，专业技术岗73人，工勤技能岗5人。

3．机构人员当年变动情况及原因：退休3人，从州直医疗卫生单位调入3人，公开招聘1人，调出5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉州疾病预防控制中心部门本级决算

序号 单位名称 备注

1 昌吉州疾病预防控制中心本级

第二部分 昌吉州疾病预防控制中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况：2015年州疾病预防控制中心我一回家outuyi9u7总收入为2349.27万元，其中财政拨款收入2164.72万元，上级补助收入78.55万元，事业收入105.02万元，其他收入0.98万元。

（二）支出情况：2015年州疾病预防控制中心总支出为2287.04万元，按项目功能支出分类医疗卫生与计划生育支出为2287.04万元，按项目支出性质和经济分类基本支出1964.78万元，项目支出322.26万元。    

二、部门收入情况说明

2015年疾病预防控制机构本年收入2349.28万元，其中财政拨款收入1587.22万元，上级补助收入78.55万元，事业收入105.02万元，其他收入0.98万元。重大公共卫生专项经费240.20万元，食品和药品监督管理事务收入330万元，其他支出为7.3万元。

三、部门支出情况说明

2015年疾病预防控制机构本年支出2287.04万元，其中基本支出为1964.78万元，包含工资福利支出1348.71万元，商品及服务支出260.33万元，对个人及家庭的补助286.29万元，其他资本性支出69.45万元，项目支出为322.26万元，包含商品及服务支出195.87万元，基本建设支出82万元，其他资本性支出44.39万元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年基本支出结转120万元，项目支出结转248万元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年“三公”经费中公务接待开支5.87万元，公车运行费用39.90万元，因公出国费用0.47万元；会议费支出为4.58万元，培训支出为14.89元。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）收入支出预算执行情况

2015年度收入预算为1230.02万元，实际年末收入为2164.72万元，预算执行率为175%。

2015年度支出预算1230.02万元，其中基本支出986.27万元，项目支出243.75万元。年末支出合计为2287.04万元，其中基本支出为1964.78万元，项目支出为322.26万元，支出预算执行率为185%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出302.89万元，比2014年增加207.92万元，增加了218%。主要原因是：2015年差旅费标准调整、房屋维修支出增加、购置空调电脑等办公用品。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中一般公务用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是疫苗冷藏车和业务用车；单位无价值200万元以上大型设备。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位为州卫生局下属事业单位，绩效管理工作统一在州卫生局开展。

八、专业名词解释

1、机关运行支出口径为2015年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

附件：昌吉州疾病预防控制中心2015年部门决算报表