第一部分 部门单位概述

（一）主要职能

负责维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；负责自治州森林公安队伍正规化建设；组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；组织指导自治州森林公安业务等工作。

（二）内设机构

昌吉州森林公安局为副县级，内设5个机构，为科级。其中执法勤务机构设置４个：指挥中心、刑事侦查大队、治安大队、法制大队；综合管理机构设置１个：政工纪检督察科。

（三）人员编制

人员编制全部为政法专项编制，人员编制为23人，实有22人（含政法编制工勤人员１人），正科级４人，副科级７人，科员级11人。

截止2015年12月单位在职人员21名,退休人员3名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，部门决算只包括“昌吉州森林公安局”的部门本级决算。

纳入2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州森林公安局

第二部分2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

本年收入3437933.73元，本年支出3482364.36元，年末结转和结余32262.50元

二、部门（单位）收入情况说明

本年收入3437933.73元。其中：

1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入3437933.73元，其中：2130201款3007933.73元，2130202款280000.00元,2130213款150000.00元。

2.财政专户资金收入0元。

三、部门（单位）支出情况说明

本年支出3482364.36元。

1.基本支出3007933.73元，包括：2130201款3007933.73元；其中：公共预算财政拨款支出:3007933.73元；政府性基金财政拨款支出0元。

2.项目支出474430.63元。其中：其中公共预算财政拨款支出430811.40元；政府性基金财政拨款支出0元。

四、部门（单位）结转结余

上年结转和结余76693.13元，年末结转结余32262.50元。其中：

1.基本支出结转和结余0元。

2.项目支出结转和结余32262.50元，包括2130213款32262.50元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位实有一般公务用车2辆，运兵车1辆，执法车4辆。公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费2015年支出170570.42元，2014年支出143551.27元，较2014年增加支出27017.15元，增加原因是由昌吉州林业局拨款购置运兵车一辆。招待费2015年支出2022元，国内公务接待批次16次，接待人次160次，主要用于工作餐，2014年支出2168元；较2014年支出减少146元，减少原因是压缩餐费开支。会议费2015年支出10188.25元，培训费2015年支出72113.20元。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年财政拨款收入比上年增加25.13%。本年基本支出比上年增加15.63%。本年项目支出比上年增加12.86%。年末结转和结余比上年减少57.53%。因增加人员工资及办公经费，同年还增加项目资金15万元，保证了项目实施，维护社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；组织，指导辖区内的公民，法人和其他组织依法开展保护保护区内的野生动植物资源工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

1.基本支出3007933.73元，其中人员经费支出2617493.3元，日常公用经费支出390440.43元。

人员经费支出包括工资、津贴、奖金、社保等费用

日常公用经费支出包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业费、日常维修费、专用材料费、一般办公购置费等

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

非流动资产基金年末2286771.17元

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

通过开展绩效自评和财政综合评价，部门支出绩效意识有一定增强，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念逐渐深入。财政资金使用效益不断提高，促进了财政资金使用效益的提高。根据绩效评价结果，有针对性的对部门财务管理的薄弱环节进行改进完善，提高财务管理水平。

附件：2015年昌吉州森林公安局决算报表