第一部分 特殊教育学校部门概况及决算说明

一、 部门基本情况

昌吉州特殊教育学校2014年在职教师41人，特岗教师11人，退休教师11人，实行社保养老退休金。

二、 收入情况

2014年总收入7,434,147.34元，其中：

1、财政拨款收入6,005,200.00元，其中：政府性基金收入158100元；

2、其他收入1,428,947.34元，其中：职业教育经费收入400000元，基建户并帐224601.14元。

三、 支出情况

2014年总支出7,239,043.84元，其中：

1、基本支出5,334,448.98元，其中：

（1）、工资福利支出2,432,946.22元，其中：其他工资福利支出84,417.09元临时工资。

（2）、商品和服务支出929,719.61元，其中：其他商品和服务支出4,655.40元分别为：赞助费4600元、印花税55.4元。

（3）、对个人和家庭补助支出1,971,783.15元。

２、项目支出1,904,594.86元，其中：

（1）、工资福利支出992,256.86元，其中：小学教育202000元，特殊教育学校551200元，上年财政返还额度367694.86元

（2）、商品和服务支出106,600.00元，其中：用于安保劳务费82600元，政府性基金24000元。

（3）、对个人和家庭补助支出600,400.00元，其中：学生助学金335,400.00元，教师奖励金265000元。

二、部门年度收支情况、对部门年度收支增减变动情况、财政拨款支出变动情况、部门预决算差异说明和其他需说明事项。依据连续两个年度的决算报表数据，2013年我单位全年总收入868.32万元，2014年我单位全年总收入743.41万元，较上年数据下降124.91万元，降幅幅为14.39%。2013年公共预算财政拨款收入733.9万元，2014年公共预算财政拨款收入663.08万元，较上年数据下降86.63万元，降幅为11.8%。2013年政府性基金预算财政拨款收入14.08万元，2014年政府性基金预算财政拨款收入15.81万元，较上年数据增加1.73万元，增幅为12.29%，财政及上级部门对特殊教育学校减少，积极响应中央八项规定,节俭开支,减少铺张浪费。

2013年全年总支出802.65万元，2014年全年总支出723.9万元，较上年数据减少78.75万元，减幅为9.81%。

2013年基本支出人员经费支出430.6万元，2014年基本人员经费支出440.47元，较上年数据增加9.87万元，增幅为2.29%。原因是增加维稳补贴。2013年基本公用经费支出133.47万元，2014年基本公用经费支出92.97万元，较上年数据减少40.5万元，降幅为30.34%。大大降低公用经费开支。

2013年项目支出188.89万元，2014年项目支出190.46元，较上年数据增加1.87万元，增幅为0.99%。

2014年基建户并入大帐后，基建户往来下挂友谊楼60万元，因产权未办理到单位名下，往来在转入基本户时和宿舍楼外墙保温及外置楼梯全部做增加固定资产117.91万元。

依据上述测算数据，2014全年收支结余56.28万元，主要是职业教育经费和基建户并帐形成的结余，表明我单位合理使用财政资金，资金利用率高，使用充分。

附件：2014部门决算公开特殊教育学校