一、单位基本情况

1、我单位负责机关食堂、交流干部食堂，单身住宿，政务中心大楼、外围管理，党委政府办公楼、外围公共管理。

2、我单位是二级预算单位，科级建制，编制人数13人，在职正式职工30人，退休职工24人。本年2人退休。没有其他变化。

3、投入63万对州政府、政务中心广场地砖进行更换，投入24万对综合服务楼进行外墙保温，投入25万元对政府大院，政务中心周边绿化带重新种植专业维护，投入10万元对政务中心会务大厅影像设备进行升级改造、并对会务大厅改装LED节能灯。政务中心圆满完成州“市”两会等112场次个类会议的服务保障工作。

二、收入支出预算执行情况分析

1、 预算收入比年初增加是人员增加经费调整，考核绩效奖，其他收入是昌吉市政务中心每年转入政务中心运行经费。

2、本年三公经费支出比上年减少,没有出国支出经费。

3  在收入支出决算表中有“用事业基金弥补收支差额”198650元为上年为机关事务管理局机关代垫购车款，今年返还当时做”财政补助结转”

一、 事业单位财务分析指标

说明：在人员和公用比率仅仅是基本收入和支出，不包括项目部分。人均基本支出含有的社会保障缴费部分有单位聘用人员11人中的社会养老缴费医疗分离不出，所以支出较大