一、部门基本情况

（一）州科技馆主要职能

展览教育，培训教育，实验教育，其教育特点是：通过情境认知，体验科学原理与实际应用，以科学性，知识性，趣味性相结合的展览设计思想进行新型社会教育，鼓励公众亲自动手体验科技神奇魅力，不仅传播科学知识，更加注重弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。

（二）基本情况：

科技馆为科级、公益一类事业单位，现有事业编制17人，实有人员16人，其中正科级7人，副科1人，科员5人，技术员2人，工勤人员1人（初级工），退休人员1人。公务用车编制1辆，实有1辆。

二、部门收入支出总体情况

（一）部门年度收支情况

1、收入情况

2014年度各项收入共计270.8万元。财政拨款178.5万元；其他收入92.3万元。

2、支出情况

本年支出情况183.3万元。基本支出169.67万元，项目支出13.7万元。其中工资福利支出112.9万元，商品和服务支出45.6万元，对个人和家庭补助支出24.5万元，其他资本性支出0.31万元。

（二）部门年度收支增减变动情况

1.收入增减变动情况

根据昌吉州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2014年部门预算的通知》安排昌吉州科技馆财政拨款预算178.5万元，.2014年部门预算收入总额178.5万元。2014年决算收入270.8万元，较预算增加92.3万元，其中：自治区科技厅拨科普基地建设费30万元，福建省福州大学拨科普基地建设专项经费20万元，州科技局拨科技馆建设专项资金35万元，相关部门拨入专项6.9万元，银行存款利息0.41万元。

2.支出增减变动情况

部门预算支出178.5万元，其中：基本支出140.1万元，项目支出38.4万元。2014年决算支出183.3元，较预算增加4.8万元。

（三）财政拨款支出变动情况

2014年财政拨款安排预算支出178.5万元。根据其经济分类、功能分类说明如下：财政拨款安排178.5万元，其中：财政拨款基本支出140.1万元，项目支出38.4万元。2014年财政拨款决算数172.1万元，其中基本支出158.4万元，项目支出13.7万元。

（四）部门预决算差异说明

1.通过支出预算、决算对比分析

（1）基本支出：预算小于决算，差异数为29.6万元。其中：

工资福利支出:预算小于决算，差异是由本年度人员级别变动实际发放工资和地方津补贴提高标准产生的。

商品和服务支出:预算小于决算，差异是办公费决算数据增加所致。

对个人和家庭补助支出:预算小于决算，差异是退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等决算数据增大所致。

（2）项目支出：预算大于决算，差异数为24.7万元，展品购置合同应付未付的款项所致。

（五）其他需要说明事项

年末支出结转和结余141万元，其中基本支出结余81万元，专项支出结余60万元。结转和结余原因为以前年度福建省科技厅等单位拨的专项资金及根据展品购置合同应付未付的款项。

2014年昌吉州科技馆财政拨款“三公”经费支出决算表及说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总数3.52万元（含政府性基金），其中：未安排因公出国（境）经费决算项目要用于；公务用车购置及运行经费决算2.22万元，主要用于日常公务、科技活动等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路过桥费等项支出；公务接待经费决算1.3万元，主要用于主要用于科技馆科普活动接待。

“三公”经费预决算差异说明，以及其他需说明事项。

2014年公务用车购置和运行维护经费财政部门预算安排数2.10万元，财务决算数2.22万元，形成差异0.12万元；公务接待经费预算安排数0.82万元，决算数1.29万元,形成差异0.47万元。形成的差异原因主要是开展青少年科技活动用于各种青少年科技活动的组织。