目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

2.拟订全州社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。承担自治州城乡解困工程工作领导小组办公室的日常工作。

3.组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；组织实施全州退役士兵（含士官）、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置政策；负责全州复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全州接收安置工作和全州退役士兵（含士官）的培训、就业工作；指导全州军队离退休干部休养机构建设与管理服务工作；承担自治州双拥工作领导小组的具体工作。

4.承担全州性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全州性社会团体和州内跨县、市社会团体、自治州州直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。

5.拟订全州救灾减灾规划、政策并组织实施；组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救；承担自治州减灾委员会的有关具体工作。

6.拟订全州城乡基层群众自治建设和社区建设的政策；指导城乡社区建设和服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责自治州新社会组织党组织建设和管理；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

7.贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；承办村以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及乡镇以上人民政府驻地迁移的审核报批工作；负责全州行政区域界线的勘定和管理，调处州内行政区域界线争议；负责全州地名管理工作。

8.拟订全州社会福利事业发展规划和标准并组织实施；组织实施社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关措施，组织、指导社会捐助工作；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策并组织实施；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9.贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；负责涉外婚姻登记和涉外收养登记工作。

10.会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。围绕自治州“两清两美一绿”三年行动计划，积极启动“美丽社区”建设。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州民政局部门决算包括：昌吉回族自治州民政局部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州民政局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州民政局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2359.14万元,与上年1987.42相比，增加371.72万元，增长18.7%，增长变化主要原因是：援疆经费增加，用于支持基建项目；

支出2459.36万元,与上年1959.28相比，增长500.08万元，增长25.52%，增减变化主要原因是：2018年基建项目即将完工，按工程进度支付工程款；结余2221万元，与上年2321.22相比，减少100.22万元，降低4.32%。减少变化主要原因是：按工程进度支付工程款。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2359.14万元，其中：财政拨款收入1885.06万元，占79.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入474.08万元，占20.1%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数640.79万元，决算数2359.14万元，预决算差异率268.16%，差异主要原因2018年有政府性基金拨款1000万元，援疆等其他收入474.08万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2459.36万元，其中：基本支出596.36万元，占24.25%；项目支出1863万元，占75.75% ；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数640.79万元，决算数2459.36万元，预决算差异率283.8%，差异主要原因2018年基建项目支出较大，1582.5万元，占支出决算数的64.35%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1885.06万元,与上年1850.75万元相比，增加34.31万元，增长1.85%，增长变化主要原因是：2018年因维稳工作需要，购置设备和聘用4名安保人员，单位行政运行费用增加；支出2459.36万元,与上年1880.75相比，增加578.61万元，增长30.76%，增减变化主要原因是：2018年基建项目即将完工，按工程进度支付工程款；结余1021.74万元，与上年1596.04万元，相比，减少574.3万元，降低35.98%。增减变化主要原因是：基建项目工程即将完工，专项经费开支增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数640.79万元，决算数1885.06万元，预决算差异率194.18%，差异主要原因2018年有政府性基金拨款，用于基建项目1000万元。财政拨款支出年初预算数640.79万元，决算数2459.36万元，预决算差异率283.8%，差异主要原因:2018年基建项目支出较大，1582.5万元，占支出决算数的64.35%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入885.06万元。与上年876.75万元相比，增加8.31万元，增长0.95%。增减变化的主要原因是：基本持平，无明显变化。一般公共预算财政拨款支出876.86万元,与上年876.75相比，增加0.11万元，增长0.01%，增减变化主要原因是：基本持平，无明显变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2080201行政运行591.39万元，2080202一般行政管理事务24万元，2080204 拥军优属155.4万元，2080206民间组织管理25万元，2080207行政区划和地名管理22.8万元，2080208 基层政权和社区建设15万元， 2080299其他民政管理事务支出9万元，2080705公益性岗位补贴4.97万元，2089901其他社会保障和就业支出10万元，2299901其他支出19.3万元； 按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出512.07万元，商品和服务支出183.21万元，对个人和家庭的补助支出162.09万元，资本性支出19.49万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数640.79万元，决算数885.06万元，预决算差异率38.12%，差异主要原因2018年有访惠聚，安全生产、公益岗补贴等专项拨款。 一般公共预算财政拨款支出年初预算数640.79万元，决算数885.06万元，预决算差异率38.12%，差异主要原因2018年有访惠聚，安全生产、公益岗补贴等专项an>支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1000万元，与上年974万元相比，增加26万元，增长2.67%。增减变化的主要原因是：因基建项目即将竣工，支付工程款的政府性基金增加。政府性基金预算支出1582.5万元。与上年1004万元相比，增加578.5万元，增长57.62%。增减变化的主要原因是：因基建项目即将竣工，支付工程款的政府性基金增加。按功能分类科目：2296002用于社会福利的彩票公益金支出1582.5万元，按经济分类科目：资本性支出1582.5万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1000万元，预决算差异率100%，差异主要原因：年初未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数1582.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因:年初未安排政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2221万元，与上年2321.22相比，减少100.22万元，降低4.32%。增减变化主要原因是：与上年基本持平，无明显变化。

其中财政拨款结转结余1021.74万元，与上年1596.04万元相比，减少574.3万元，降低35.98%。增减变化主要原因是：基建项目工程即将完工，专项经费使用增加。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.04万元，比上年减少4.73万元，降低25.20%，减少原因是2018年修订完善内部控制制度，加强日常管理，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.61万元，占96.94%，比上年减少4.49万元，降低24.81%，降低原因是2018年修订完善内部控制制度，加强日常管理，严格控制三公经费支出。公务接待费支出0.43万元，占3.06%，比上年减少0.24万元，降低35.82%，减少原因是2018年修订完善内部控制制度，加强日常管理，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州民政局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费13.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.61万元。主要用于公务用车的维修、保养、保险、油耗等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.43万元。2018年昌吉回族自治州民政局单位国内公务接待3批次，82人次。 具体原因是：公务接待支出0.43万元，主要是福建民政厅调研接待费等。n>

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.04万元，决算数14.04万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照财政收支管理，专款专用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费预算数13.61万元，决算数13.61万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照财政收支管理，专款专用；公务接待费预算数0.43万元，决算数0.43万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行“八项”规定，按标准公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉回族自治州民政局单位机关运行经费支出55.89万元，比上年增加8.27万元，增长17.38%，主要原因是单位2018年支付电路更换改造等运行支出