昌吉州财政局，农发行昌吉州分行，各县市发改委，昌粮集团，中储粮奇台、阜康直属库：

根据《关于印发<2022年昌吉州政策性粮油库存检查工作实施方案>的通知》（昌州发改粮检[2022]2号）相关要求，为做好我州2022年粮油库存检查州级抽查工作，现将有关事宜通知如下：

一、检查范围、内容和方法

（一）检查范围。对地方粮油企业承储的国家临时存储粮、自治区、州地方储备粮（含县级储备，下同）以及企业自营商品粮库存进行抽查检查。

（二）检查内容

1.库存粮油数量情况。检查粮油库存账实相符、账账相符情况，重点检查粮油库存实物的数量、品种、性质，粮油库存保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符、账务处理合规以及库贷挂钩情况。认真核查账实不符、亏库短量、擅自动用等问题线索，并严肃查处。

2.库存粮油质量情况。重点对列入检查范围的库存粮油进行现场质量检查，并扦样检验部分仓房（货位）储存粮油符合国家质量、储存品质和食品安全标准情况；认真核查落实质量安全监管责任情况。

3.储备粮油轮换管理情况。重点对2021年度自治区、州、县（市）级储备粮油轮换情况进行检查，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度，是否存在以陈顶新、转圈轮换、未经批准擅自超架空期、虚假轮换骗取财政补贴等违法违规行为。

4.粮食购销政策执行情况。重点检查2018年以前国家政策性粮食管理和监管责任落实情况，2018年及以后国家政策性粮食“谁定点、谁监管、谁验收、谁负责”责任落实情况。一是收购环节。重点检查粮食收购质价等政策规定执行情况，是否存在“多扣水杂”、“不执行收购质量标准”、“验收和实际等级不符”、“压级压价”、“虚开结算凭证、虚增粮食重量、虚构交易”、“打白条、拖欠售粮款”、“入库检斤凭证造假”等问题。二是库存环节。重点检查库存粮食管理情况，对执行粮油定期质量检验、质量档案管理、企业质量检验人员和检化验仪器设备配置等情况进行检查，是否存在“擅自动用”、“违规盗卖”、“霉烂变质”、“虚报损耗”“溢余粮变为账处粮”“以陈顶新”“虚报损耗”“保管超耗”等问题。三是销售环节。重点检查政策性粮食出库情况，是否存在“销售出库未严格执行检验制度”、“出库检斤凭证造假”、“出库难”、“违规处置食品安全指标超标粮食”、“违规处置定向销售政策性粮食”“内外勾结”“违规倒卖”“违规决策”“空进空出”等问题。

5.财政资金使用情况。重点对财政资金是否按规定拨付，包括资金是否按规定用途下达，是否存在挤占、挪用问题，资金是否及时、足额拨付，是否存在迟滞、克扣补贴问题，资金拨付是否符合国库集中支付制度相关要求。

6.对2021年检查反馈的问题进行“回头看”情况。现场核查涉粮专项巡视巡察发现问题整改情况、粮食购销领域腐败问题专项整治工作发现问题整改情况、2021年政策性粮油库存检查发现问题整改完成情况，对已整改的问题相关制度措施是否执行落实到位，是否建立长效机制防止类似问题屡查屡犯；对尚未整改的问题是否建立台账抓紧整改，严格检查整改力度和措施是否到位，是否在规定期限内完成；对违法违规行为，是否全面准确依规依法作出行政处罚、追究相关责任人员的责任；涉嫌违纪违法的，是否及时移交纪检监察机关和司法机关处置。

二、组织机构

成立昌吉州政策性粮油库存指导、检查小组，组成人员如下：指导组：

组　长：张品昌吉州发改委党组成员、副主任

组员：刘寄兰昌吉州发改委机关纪委书记

贺维芳昌吉州发改委二级主任科员

检查一组（玛纳斯县、呼图壁县、阜康市）：

组　长：王雪芳昌吉州发改委四级调研员

组员：田孝娥昌吉州粮食监察大队副队长

王俊梅昌吉州发改委科员（联络员）

昌吉州财政局

农发行昌吉州分行

    马金成中储粮奇台直属库购销科副科长

    白 雪中储粮阜康直属库质检员

检查二组（昌吉市、吉木萨尔县）：

组　长：昌吉州财政局分管领导

组员：柳涛昌吉州发改委粮食产业科负责人

刘丹昌吉州发改委科员（联络员）

昌吉州财政局

        农发行昌吉州分行

    马蕊蕊中储粮奇台直属库保管员

    窦世红中储粮阜康直属库购销科副科长

检查三组（奇台县、木垒县）：

组　长：昌吉州农发行分行分管领导

组员：郑建功昌吉州发改委粮食储备科科长

张方灵昌吉州发改委科员（联络员）

昌吉州财政局

        农发行昌吉州分行

     杨 阳中储粮奇台直属库保管员

     沈慧坪中储粮阜康直属库保管员

扦样组：

组　长：贺子韵昌吉州粮油质量检验监测中心负责人

组员：丁新民昌吉州粮油质量检验监测中心工作人员

检查小组下设办公室，办公室设在昌吉州粮食监察大队，办公室主任由田孝娥同志兼任。

三、检查时点和方式

以2022年3月末统计结报日为检查时点，2022年4月20日-5月10日，州发改委采取“统一抽调、混合编组、相互交叉、本地回避”的方式，按照不低于库存总量40%的要求随机抽查。库存粮食质量由昌吉粮油质量监测检中心负责库存粮食质量抽样化验，并出具检验报告。

四、工作要求

请各部门、单位根据督导、检查小组的具体安排，选派政治素质高、业务能力强的人员，并于4月19日下班前将《州级抽查组选派人员信息表》（附件1）盖章扫描件上报邮箱。所有选派人员要服从编组和工作安排，根据电话通知按时报到，工作期间无特殊原因不得请假、换人；严格落实中央八项规定及《昌吉州关于贯彻落实过紧日子要求厉行节约重要措施的通知》文件精神，不得参加可能影响库存检查工作的任何活动，昌吉州财政局、农发行昌吉州分行抽调人员经费由派出单位负责，抽调企业人员经费由昌吉州发改委负责。

4月20日前各县市发改委要将自查报告和库存检查统计数据所有底稿纸质版及电子版上报州发改委。报送检查工作报告应重点反映企业自查的情况，包括检查基本情况、检查结果、问题及原因、整改情况、意见建议等内容。

附件1：州级检查组选派人员信息表

联系人：刘丹 联系电话：2344259

邮箱：ld139870@163.com

昌吉州发展和改革委员会

2022年4月14日

附件1