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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。
2、负责州本级政府投资建设项目的代建服务和基本建设服务。
3、负责州本级行政事业单位办公用房、经营性房产和土地管理服务工作。
4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。
5、负责公共机构节能服务工作。
6、负责规定范围内的内宾接待服务工作；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。
7、负责机关后勤服务工作。
8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
昌吉州机关事务管理局2022年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员2人。
从部门决算单位构成看，昌吉州机关事务管理局部门决算包括：昌吉州机关事务管理局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、财务审计科、房地产管理科、公车管理科、公共机构节能科。
2022年度收入总计1282.25万元，其中：本年收入合计1232.78万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余49.47万元。收入总计与上年相比，增加389.82万元，增长46.24%，主要原因是：本年有新增项目：机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目；购置公务用车追加专项经费项目；2021新疆丝绸之路葡萄酒节项目，故收入增加。
本年支出总计1282.25万元，其中：本年支出合计1227.63万元，结余分配0万元，年末结转和结余54.62万元。支出总计与上年相比，增加385.97万元，增长45.86%，主要原因是：本年有新增项目：机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目；购置公务用车追加专项经费项目；2021新疆丝绸之路葡萄酒节项目，故支出增加。
2022年度本年收入1232.78万元，其中：财政拨款收入1227.63万元，占99.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.15万元，占0.42%。
2022年度本年支出1227.63万元，其中：基本支出447.84万元，占36.48%；项目支出779.79万元，占63.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年度财政拨款收入总计1244.11万元，其中：年初财政拨款结转和结余16.48万元，财政拨款本年收入1227.63万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加392.12万元，增长46.93%，主要原因是：本年有新增项目：机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目；购置公务用车追加专项经费项目；2021新疆丝绸之路葡萄酒节项目，故收入增加。
财政拨款支出总计1244.11万元，其中：年末财政拨款结转和结余16.48万元，财政拨款本年支出1227.63万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加386.22万元，增长45.02%，主要原因是：本年有新增项目开支：机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目；购置公务用车追加专项经费项目；2021新疆丝绸之路葡萄酒节项目，故支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数531.8万元，决算数1244.11万元，预决算差异率133.94%，主要原因是：本年有新增项目：机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目；购置公务用车追加专项经费项目；2021新疆丝绸之路葡萄酒节项目，故收入增加。财政拨款支出总计年初预算数531.80万元，决算数1244.11万元，预决算差异率133.94%，主要原因是：本年有新增项目开支：机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目；购置公务用车追加专项经费项目；2021新疆丝绸之路葡萄酒节项目，故支出增加。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1227.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加392.12万元，增长46.93%，主要原因是：本年有新增项目开支：机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目；购置公务用车追加专项经费项目；2021新疆丝绸之路葡萄酒节项目，故支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出（类）1093.92万元，占89.11%。
2.社会保障和就业支出28.94万元，占2.36%。
3.卫生健康支出23.82万元，占1.94%。
4.资源勘探工业信息等支出31.65万元，占2.58%。
5.住房保障支出25.42万元，占2.07%。
6.灾害防治及应急管理支出3万元，占0.24%。
7.其他支出20.89万元，占1.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为369.66万元，比上年决算减少79.59万元，下降17.72%，主要原因是1、上年项目资金纳入行政运行类款项，本年行政运行无项目资金。2、本年退休一人。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为674.25万元，比上年决算增加591.57万元，增长715.49%，主要原因是：本年有新增项目开支：机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目；购置公务用车追加专项经费项目；2021新疆丝绸之路葡萄酒节项目，故支出增加。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为50万元，比上年决算减少191.56万元，下降79.30%，主要原因是：本年减少项目如下1、州老年活动中心卫生指导所原国土资源局老干部活动室公务员局维修改造项目昌州党财【2021】2号。2、回购统建房住宅经费项目（昌州党财[2021]2号）3、专项工作保障车辆运行经费项目（昌州党财[2021]4号）4、政府老干部活动室暖气费（昌州党财【2020】5号）
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算数为0.63万元，比上年决算增加0.63万元，增100%，主要原因是：本年度新增支出功能分类科目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为28.31万元，比上年决算增加2.61万元，增长1.16%，主要原因是：本年度人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为17.85万元，比上年决算减少0.15万元，下降0.83%，主要原因是：本年退休一人。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为5.83万元，比上年决算增加0.1万元，增长1.75%，主要原因是：本年度人员工资增加，公务员医疗补助支出增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.14万元，增长100%，主要原因是：本年度新增支出功能分类科目。
9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:支出决算数为31.65万元，比上年决算增加31.65万元，增长100%，主要原因是：本年新增项目新疆丝绸之路葡萄酒节，昌州财建[2021]118号。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为25.42万元，比上年决算增加25.42万元，增长100%，主要原因是：本年度新增支出功能分类科目。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算数为3万元，比上年决算增加2万元，增长200%，主要原因是：昌吉州安全生产及应急管理专项资金拨款较上年增加。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为20.89万元，比上年决算增加3.4万元，增长19.44%，主要原因是：访惠聚经费较上年拨款增加。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出447.84万元，其中：
人员经费385.13万元，包括：基本工资103.71万元、津贴补贴138.42万元、奖金18.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.83万元、职业年金缴费6.66万元、职工基本医疗保险缴费18.61万元、公务员医疗补助缴费5.87万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金26.63万元、其他工资福利支出14.2万元、退休费0.63万元、抚恤金19.16万元、医疗费补助2.83万元、奖励金0.19万元。
公用经费62.71万元，包括：办公费9.67万元、印刷费0.55万元、手续费0.04万元、邮电费2.56万元、取暖费30.33万元、差旅费2.35万元、租赁费0.06万元、培训费0.07万元、公务接待费0.19万元、工会经费3.8万元、福利费7.92万元、公务用车运行维护费4.5万元、税金及附加费用0.36万元、其他商品和服务支出0.32万元。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算54.03万元，比上年增加45.5万元，增长533.52%，主要原因是：本年新购入车一台，承担州级葡萄酒节公务接待工作。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出22.19万元，占41.07%，比上年增加13.84万元，增长165.89%，主要原因是：本年按照机关事务管理局及财政局批复采购公务用车一台；公务接待费支出31.84万元，占58.93%，比上年增加31.65万元，增长17344.91%，主要原因是：今年单位承担州级葡萄酒节接待工作，产生专项葡萄酒节接待费316469.6元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费22.19万元，其中：公务用车购置费17.69万元，公务用车运行维护费4.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆购置费、车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修维护费。公务用车购置数1辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费31.84万元，开支内容包括单位日常公务接待以及单位承担州级葡萄酒节接待工作。单位全年安排的国内公务接待8批次，324人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.69万元，决算数54.03万元，预决算差异率1052.02%，主要原因是：1、本年新购入车一台，承担州级葡萄酒节公务接待工作。2、今年单位承担州级葡萄酒节接待工作，产生专项葡萄酒节接待费316469.6元。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数17.69万元，预决算差异率100%，主要原因是：本年新购入公务用车一台，承担州级葡萄酒节公务接待工作；公务用车运行费全年预算数4.5万元，决算数4.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：执行公务用车运行费预算支出；公务接待费全年预算数0.19万元，决算数31.84万元，预决算差异率16657.89%，主要原因是：今年单位承担州级葡萄酒节接待工作，产生专项葡萄酒节接待费316469.6元。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2022年度昌吉州机关事务管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出62.71万元，比上年减少87.08万元，下降58.13%，主要原因是：厉行节约反对浪费，严格控制机关运行经费。
2022年度政府采购支出总额93.67万元，其中：政府采购货物支出28.35万元、政府采购工程支出11.12万元、政府采购服务支出54.20万元。
授予中小企业合同金额92.92万元，占政府采购支出总额的99.20%，其中：授予小微企业合同金额91.27万元，占政府采购支出总额的97.44%。
截止2022年12月31日，固定资产原值951.63万元，房屋1455.27平方米，价值580.31万元。车辆5辆，价值122.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位运行车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目8个，全年预算数797.99万元，全年执行数740.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益高，保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象；二是资金使用社会效益好，项目资金按时足额到位，各项工作进度推进有序，保质保量完成工作任务。发现的问题及原因：工作机制有待进一步完善，在平时工作中需要加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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