目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；

10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

11.决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会2020年度，实有人数109人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员62人。

从决算单位构成看，昌吉州人大部门决算包括：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会决算。昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会机关下设6个处室，分别是：州人大常委会办公室、监察和法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、民族侨务工作委员会、代表人事工作委员会；无下属预算单位。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1517.56万元，与上年相比，减少146.39万元，降低8.8%，主要原因是工作任务调整，财政拨款项目经费较上年减少；其他收入较上年减少68.91万元。本年支出1467.52万元，与上年相比，减少131.95万元，降低8.25%，主要原因是工作任务调整，财政拨款项目支出较上年减少；其他收入支出较上年减少20.6万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1517.56万元，其中：财政拨款收入1466.43万元，占96.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.13万元，占3.37%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1467.52万元，其中：基本支出1113.30万元，占75.86%；项目支出354.23万元，占24.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1466.43万元，与上年相比，减少77.48万元，降低5.02%。主要原因是工作任务调整，财政拨款项目收入较上年减少。财政拨款支出1368.08万元，与上年相比，减少169.83万元，降低11.04%，主要原因是工作任务调整，财政拨款项目支出较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1137.95万元，决算数1466.43万元，预决算差异率28.87%，主要原因是：一是财政追加调标增资、绩效奖金及职业年金，工资福利支出增加208.51万元；二是年中追加其他公共卫生支出防疫经费、访惠聚工作经费、人代会会议费等项目经费119.97万元。财政拨款支出年初预算数1137.95万元，决算数1368.08万元，预决算差异率20.22%，主要原因是：一是财政追加调标增资、绩效奖金及职业年金，工资福利支出增加184.22万元；二是年中追加其他公共卫生支出防疫经费、访惠聚工作经费等、人代会会议费等项目经费，项目经费支出较年初预算支出增加45.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1368.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行1008.03万元；

2010102一般行政管理事务2.08万元；

2010104人大会议130.91万元。

2010106人大监督46.9万元；

2010108代表工作46.33万元；

2010150事业运行4.81万元；

2010199其他人大事务支出14.21万元；

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.34万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.55万元；

2100499其他公共卫生支出15.48万元

2299901其他支出18.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.17万元，其中：

人员经费981.36万元，包括：基本工资261.34万元、津贴补贴200.18万元、奖金105.06万元、伙食补助费61.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.34万元、职业年金缴费15.9万元、职工基本医疗保险缴费76.47万元、公务员医疗补助缴费30.5万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金95.75万元、其他工资福利支出12.02万元、退休费7.11万元、抚恤金24.24万元、生活补助10.91万元、奖励金5.47万元、其他的个人和家庭的补助5.07万元。

公用经费130.81万元，包括：办公费36.54万元、水费0.31万元、电费7.27万元、维修（护）费2.74万元、租赁费4.19万元、培训费0.51万元、公务接待费0.1万元、专用材料费2.06万元、劳务费9.08万元、工会经费5.58万元、福利费10.78万元、公务用车运行维护费49.13万元、办公设备购置2.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算71.17万元，比上年减少27.89万元，降低28.15%，主要原因是1、严格执行八项规定，厉行节约，加强财务管理，“三公”经费支出严格控制支出，不超预算；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出71.07万元，占99.86%，比上年减少27.05万元，降低27.57%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，加强车辆管理，降低车辆运行费；公务接待费支出0.10万元，占0.14%，比上年减少0.84万元，降低89.54%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费71.07万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费71.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆过路费、车辆油料费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费0.1万元，开支内容包括：日常公务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数71.17万元，决算数71.17万元，预决算差异率0%。原因是厉行节约，严控费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；主要原因是无此项开支。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；原因是厉行节约，严控费用。公务用车运行费预算数71.07万元，决算数71.07万元，预决算差异率0%；原因是厉行节约，严控费用。公务接待费预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%，原因是严格执行中央八项规定厉行节约，严控费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会运行经费支出130.81万元，比上年增加26.12万元，增长24.95%，主要原因是本年疫情工作监督检查工作任务增加，差旅费、办公费等日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额176.73万元，其中：政府采购货物支出12.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.6万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆11辆，价值357.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：办公室及各工作委员会使用车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金267.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现绩效目标与部门预算同步；二是提高对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，逐步改进“有产出、无效果”项目，不断提升财政资金使用效率；三是有效促进单位提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是项目资金使用需要进一步加强规范。下一步改进措施：一是强化资金的监督，增加项目资金使用的透明度，确保项目经费用到实处，实现效益最大化。二是要建立科学的管理制度，并严格执行，规范资金使用，做到专款专用。三是认真编制预算并严格执行，四是加大项目经费的支付力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会.XLS

      2、绩效自评表.docx