目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)、根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全州环境执法检查工作。

(2)、接收授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件。

(3)、组织开展排污费征收等工作。

(4)、负责行政主管部门领导交办其他工作

二、机构设置及人员情况

昌吉州节能减排监督管理局2020年度，实有人数48人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，昌吉州节能减排监督管理局部门决算包括：昌吉州节能减排监督管理局决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合办公室、稽查科、环境监察一大队、环境监察二大队、环境监察三大队、节能减排一大队、节能减排二大队、节能减排准东大队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入783.17万元，与上年相比，减少142.38万元，降低15.38%，主要原因是：较上年项目经费安排有所下降。本年支出836.41万元，与上年相比，减少90.75万元，降低9.79%，主要原因是：项目经费支出较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入783.17万元，其中：财政拨款收入776.65万元，占99.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.52万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出836.41万元，其中：基本支出735.39万元，占87.92%；项目支出101.01万元，占12.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入776.65万元，与上年相比，减少128.63万元，降低14.21%。主要原因是：较上年项目经费安排有所下降。财政拨款支出820.77万元，与上年相比，减少105.95万元，降低11.43%，主要原因是：项目经费支出较上年有所下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数577.69万元，决算数776.65万元，预决算差异率34.44%，主要原因是：人员工资晋升、公积金标准提高等，另追加项目资金。财政拨款支出年初预算数577.69万元，决算数820.77万元，预决算差异率42.08%，主要原因是：人员工资晋升、公积金标准提高等，另追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出820.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.52万元；

2110299其他环境监测与监察支出20万元。

2110301大气4.21万元。

2110399其他污染防治支出36.21万元。

2111101生态环境监测与信息705.43万元。

2111102 生态环境执法监察4.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出725.75万元，其中：

人员经费685.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费40.46万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.19万元，比上年减少7.49万元，降低31.63%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）的情况发生，没有产生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出16.12万元，占99.57%，比上年减少7.26万元，降低31.05%，主要原因是2020年因疫情车辆在单位封存两个月，单位整体较上年检查频次有所下降，车辆派出次数减少，故车辆费用有所下降；公务接待费支出0.07万元，主要用于接待总队来我局对接工作，占0.43%，比上年减少0.23万元，降低76.67%，下降的主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位厉行节约、压减开支、未设置经费收支、无此费用发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费16.12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆加油、车辆保险过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.07万元，开支内容包括接待自治区总队对接工作。单位全年安排的国内公务接待2批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.19万元，决算数16.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约、压减开支、严格执行支出预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约、压减开支、未设置经费收支、无此费用发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约、压减开支、未设置经费收支、无此费用发生；公务用车运行费预算数16.12万元，决算数16.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约、压减开支、严格执行支出预算。公务接待费预算数0.07万元，决算数0.07万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约、压减开支、严格执行支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉州节能减排监督管理局单位（事业单位）日常公用经费40.46万元，比上年增加2.19万元，增长5.72%，主要原因是差旅费有所下降，办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出均有所上升。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额55.39万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.98万元。

授予中小企业合同金额46.03万元，占政府采购支出总额的83.10%，其中：授予小微企业合同金额15.6万元，占政府采购支出总额的16.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值65.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障日常工作派车使用及各县市检查、水源地等保护区的环境检查等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金100.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成VOC监测季报分析4份，年报一份，为环境保护何科研提供了有效的监测数据；二是成立应急小组2个，每组3人，开展监测设备有效鉴定次数1次，全年第三方服务质量达标率95%，全年出具监测报告及时率90%，全年群众环境保护意识提高5%，提高环境质量3%。发现的问题及原因：个别项目没有按照计划时间按季度完成，项目整体进程滞后，导致款项到位后没有及时支付，没有及时发挥资金效力。下一步改进措施：一是进一步完善项目实施进度监管，合理安排项目各环节的实施时间，需项目支出前，及时向党组提交报告，给第三方支付项目资金。二是加强对工作人员绩效管理相关业务知识的学习，充实业务知识，以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉州节能减排监督管理局.XLS

     2、绩效自评表.zip