目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州公安局，是自治州人民政府主管公安工作的部门，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门，贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及公安部制定的公安工作路线、方针、政策、法规、规章；贯彻落实自治州党委、人民政府及自治区公安厅有关公安工作的决议、决定及指示，部署自治州公安工作，并指导、监督、检查自治州公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及对境内外敌对势力、反动组织、社团的侦控和基础调研工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

二、机构设置及人员情况（注：考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，昌吉回族自治州公安局的编制数、实有人数和部分内设机构不宜公开）

从部门决算单位构成看，昌吉州公安局部门决算包括：昌吉州公安局决算。单位无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入15,204.16万元，与上年相比增加2336.75万元，增长18.16%，主要原因是：（1）在职人员增加，相应公用经费及人员经费增加；（2）本年项目建设增加。本年支出13,756.60万元，与上年相比，减少200.00万元，降低1.43%，主要原因是：受全国疫情影响，部分项目进度缓慢，未完成项目款支付。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入15,204.16万元，其中：财政拨款收入15,155.22万元，占99.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.94万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出13,756.60万元，其中：基本支出6,590.56万元，占47.91%；项目支出7,166.04万元，占52.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入15,155.22万元，与上年相比，增加2,759.80万元，增长22.26%。主要原因是：（1）在职人员增加，相应公用经费及人员经费增加；（2）本年项目建设增加。财政拨款支出13,739.92万元，与上年相比，增加19.63万元，增长0.14%，主要原因是：在职人员增加，相应公用经费及人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6,271.62万元，决算数15,155.22万元，预决算差异率141.65%，主要原因是：（1）年中人员工资调增，相应人员经费增加；（2）年中追加项目建设款项。财政拨款支出年初预算数6,271.62万元，决算数13,739.92万元，预决算差异率119.08%，主要原因是：（1）年中人员工资调增，相应人员经费增加；（2）上年度结余项目资金及年中追加项目建设款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,739.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010507专项普查活动16.10万元；

2013499其他统战事务支出1.80万元；

2040201行政运行5,926.34万元；

2040202一般行政管理事务231.82万元；

2040219信息化建设155.58万元；

2040220执法办案444.45万元；

2040250事业运行209.05万元；

2040299其他公安支出4,151.62万元；

2049901其他公共安全支出1,940.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出440.04万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元；

2240199其他应急管理支出4.00万元；

2299901其他支出18.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,582.09万元，其中：

人员经费6,140.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费441.46万元，包括：咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算274.00万元，比上年减少20.98万元，降低7.11%，主要原因是受疫情影响，经费支出下降，节省开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是节省开支；公务用车购置及运行维护费支出272.42万元，占99.42%，比上年减少20.06万元，降低6.86%，主要原因是受疫情影响，出警用车减少，相应费用减少；公务接待费支出1.58万元，占0.58%，比上年减少0.92万元，降低36.67%，主要原因是受疫情影响，公务接待批次及人数减少，相应费用减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费272.42万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费272.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费及修理费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量161辆。

公务接待费1.58万元，开支内容包括上级检查指导工作公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待20批次，237人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数274万元，决算数274万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车运行费预算数272.42万元，决算数272.42万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费预算数1.58万元，决算数1.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉回族自治州公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出441.46万元，比上年减少430.24万元，降低49.36%，主要原因是受疫情影响，支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额810.47万元，其中：政府采购货物支出549.20万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出241.26万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋27,135.45（平方米），价值3,142.40万元。车辆161辆，价值3,721.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车134辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是：大型客车、图传车、公安专用车辆等；单位价值50万元以上通用设备32台（套）、单位价值100万元以上专用设备22台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目30个，共涉及资金5476.81万元（其中14个项目，涉及金额4095.96万元属于涉密范围，不予公开）。一是积极完善公安绩效目标的编制，对绩效实现过程进行管理，考评部门及员工绩效目标的实际完成情况，对上一考评期间工作总结；二是保障组织有效运行，提升公安整体绩效，营造一个既能充分发挥广大员工潜能，有能大力提高公安工作能力的良好氛围，使个人目标、部门目标和单位的目标保持一致。发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作首次接触，但由于运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻；二是因财务室工作繁杂琐碎，监控工作落在财务室，在绩效管理分析判断方面存在片面性，不够全面科学。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性；二是加强领导重视，成立管理小组，对专项资金进行定期的检查、评估，并对下一阶段的资金使用进行安排、规划，定期对各个指标的完成情况、产生的社会效益进行分析。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、昌吉州公安局2020年决算公开表.xls

2、绩效自评表.docx