目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权、帮扶等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉工人文化宫2020年度实有人数32人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，昌吉工人文化宫部门决算包括：昌吉工人文化宫决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入169.46万元，与上年相比，减少13.29万元，降低7.27%，主要原因是：年内1人调出，人员经费减少，公用经费压缩。本年支出169.46万元，与上年相比，减少13.29万元，降低7.27%，主要原因是：年内1人调出，人员经费减少，公用经费压缩。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入169.46万元，其中：财政拨款收入169.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出169.46万元，其中：基本支出169.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入169.46万元，与上年相比，减少13.29万元，降低7.2%，主要原因是：年内1人调出，人员经费减少，公用经费压缩。财政拨款支出169.46万元，与上年相比，减少13.29万元，降低7.2%，主要原因是：年内1人退休调出，人员经费减少，公用经费压缩。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数163.13万元，决算数169.46万元，预决算差异率3.88%，主要原因是：人员经费实际增加。财政拨款支出年初预算数163.13万元，决算数169.46万元，预决算差异率3.88%，主要原因是：人员经费实际增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出169.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012950事业运行135.69万元；

2012999其他群众团体事务支出14万元；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出13.18万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.46万元，其中：

人员经费162.4万元，包括：基本工资50.37万元、津贴补贴35.12万元、奖金3.50万元、伙食补助费8.72万元、绩效工资6.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元、职业年金缴费6.59万元、职工基本医疗保险缴费12.87万元、公务员医疗补助缴费3.78万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金8.83万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费1.82万元、抚恤金7.25万元、生活补助3.03万元。

公用经费7.06万元，包括：办公费1.4万元、印刷费0.29万元、咨询费0.03万元、手续费0.04万元、水费0.10万元、邮电费0.57万元、取暖费1.39万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.49万元、劳务费2.27万元、委托业务费0.08万元、其他商品和服务支出0.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：2020年没有因公出国（境）费支出。昌吉工人文化宫全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：2020年无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：2020年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变动；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格控制车辆运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格控制接待开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉工人文化宫（事业单位）日常公用经费支出7.06万元，比上年增加0.44万元，增长6.65%，主要原因是2020年维修劳务费增加，从而增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4600（平方米），价值465.62万元。车辆1辆，价值16.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金14万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了使用财政资金的责任意识；增强了对绩效评价的主动参与配合意识，不断改进预算管理方法，二是加强预算编制的科学性、准确性，促进预算申报更加规范、完整，项目预算执行更加及时、有效，绩效目标得到较好实现。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，事前评估和事中监控在绩效管理上有待完善；二是2020年绩效管理相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，业务水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉工人文化宫.XLS

      2、绩效自评表.doc