目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要工作职能：教育事业发展提供信息、教育考试、教学研究、教育教学培训等服务，全州基础教育教学的指导服务、教育教学质量监测评价、教育科研课题、组织开展教育科研国内合作交流，全州高考、中考、普通高中、初中学业水平测试及成人类、社会类、国家级各类考试、全州中小学信息化建设及远程教育、实验教学和实验室规范化建设及信息化装备，全州教育教学相关类的培训。主要在教育领域进行招生考试等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州教育考试中心2020年度，实有人数70人，其中：在职46人， 离休0人，退休24人。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州教育考试中心部门决算包括：昌吉回族自治州教育考试中心决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室，教育招生科，教育信息科，教育培训科，教学研究室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1376.51万元，与上年相比（2020年昌吉回族自治州教育考试中心、昌吉州教育信息技术与装备中心、昌吉回族自治州教育教学研究中心三个单位合并为昌吉回族自治州教育考试中心，决算公开中2019年数据为三个单位合计数），减少93.01万元，降低6.3%，主要原因是：因机构改革工作人员调整，工资福利支出较上年减少20.07万元；机构改革，单位合并，工作任务调整，财政拨款项目经费收入减少190.45万元；其他收入较上年增加117.51万元。本年支出1677.03万元，与上年相比，增加184.46万元，增长12.4%，主要原因是：因机构改革工作人员调整，工资福利支出较上年减少20.07万元；增加一中心两平台建设项目，项目经费支出较上年增加271.72万元；其他收入支出减少67.19万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1376.51万元，其中：财政拨款收入1249.69万元，占90.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入126.82万元，占9.3%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1677.03万元，其中：基本支出1248.95万元，占74.5%；项目支出428.08万元，占25.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1249.69万元，与上年相比，减少210.52万元，降低14.42%。主要原因是：因机构改革工作人员调整，工资福利支出较上年减少20.07万元；机构改革，单位合并，工作任务调整，财政拨款项目经费收入减少190.45万元。财政拨款支出1357.25万元，与上年相比，增加251.65万元，增长4.8%，主要原因是：因机构改革工作人员调整，工资福利支出较上年减少20.07万元；增加一中心两平台建设项目，项目经费支出较上年增加271.72万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数945.15万元，决算数1249.69万元，预决算差异率32.2%，主要原因是：年中财政追加调标增资和绩效奖奖金114.53万元；年中财政追加项目支出各类考试补助费190.01万元。财政拨款支出年初预算数945.15万元，决算数1357.25万元，预决算差异率43.6%，主要原因是：1、年中财政追加调标增资和绩效奖奖金114.53万元；2、年中财政追加项目支出各类考试补助费297.57万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1357.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050199其他教育管理事务支出11.88万元；

2050299其他普通教育支出994.5万元；

2050999其他教育费附加安排的支出260.3万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.5万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.08万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1019.18万元，其中：

人员经费965.61万元，包括：基本工资268.71万元、奖金86.01万元、伙食补助费77.85万元、绩效工资254.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.5万元、职业年金缴费16.99万元、职工基本医疗保险缴费52.08万元、公务员医疗补助33.47万元、其他社会保障缴费9.63万元、住房公积金64.12万元、其他工资福利支出0.27万元、退休费2.7万元、抚恤金11.4万元、奖励金3.23万元。

公用经费53.57万元，包括：办公费2.28万元、手续费0.07万元、印刷费2.47万元、邮电费0.29万元、物业管理费10.1万元、差旅费0.69万元、维修（护）费2.18万元、培训费0.03万元、公务接待费0.06万元、劳务费5.95万元、工会经费5.89万元、福利费13.17万元、公务用车运行维护费3.06万元、其他交通费0.08万元、其他商品和服务支出7.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.83万元，比上年增加6.81万元，增长336.85%，主要原因是：1、严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，厉行节约，认真编制预算并严格执行，2020年未安排公务用车购置及因公出访预算；2、我单位车辆老化，为保障行驶安全，车辆维修费增加，2020年车辆运行费较上年增加6.74万元，严格控制在预算范围内；3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出；4、加强财务管理，严格执行审批制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年没有安排因公出国经费预算，压减三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.76万元，占99.20%，比上年增加6.74万元，增长333.66%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，我单位车辆老化，为保障行驶安全，车辆维修费增加，2020年车辆运行费较上年增加6.74万元，严格控制在预算范围内。公务接待费支出0.06万元，占0.80%，比上年增加0.06万元，增长100%，主要原因是：我单位能够加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出，2020年度业务工作增加，公务活动接待费较上年增加0.06万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位2020年没有发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费、过路费、停车费、保险费、油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.06万元，开支内容包括：上级单位检查接待费。单位全年安排的国内公务接待2批次，9人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.83万元，决算数8.83万元，预决算差异率0%，主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约，加强财务管，控制“三公”经费支出不超预算；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，2020年没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，2020年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数8.76万元，决算数8.76万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强车辆管理，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出,严格控制公务用车运行费支出不超预算；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.06万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉回族自治州教育考试中心日常公用经费53.57万元，比上年减少122.39万元，降低69.5%，主要原因是机构改革，单位合并，降低行政成本，减少日常共有经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额19.17万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值66.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位开展日常工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金428.0761万元。预算绩效管理取得的成效：一是按预期目标如期完成各类考试，完成各类考生提供考务服务；二是项目受益群众满意度达到预期目标,满足广大群众对教育考试的多元化需求。发现的问题及原因：一是在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2020年部门预算执行过程中，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整；二是由于2020年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州教育考试中心.XLS

      2、绩效自评表.docx