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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州第一中学是一所完全中学，主要实施初、高中学历教育，坚持社会主义办学方向，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，坚持“取信于学生、取信于家长、取信于社会”的办学理念。
二、机构设置及人员情况
昌吉州第一中学2020年度，实有人数465人，其中：在职人员328人，离休人员1人，退休人员136人。
从部门决算单位构成看，昌吉州第一中学决算包括：昌吉州第一中学决算。单位无下属预算单位，下设 9个处室，分别是：党政办公室、教务处、政教处、教研室、信息办、总务处、保卫科、学生科、团委。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入7531.70万元，与上年相比，减少1254.41万元，降低14.3%，主要原因是：1、本年度基建项目已竣工基本建设资金减少； 2、学生人数减少，公用经费减少。本年支出7787.81万元，与上年相比，减少577.38万元，降低6.9%，主要原因是：1、本年度基建项目已竣工基本建设资金减少； 2、学生人数减少，公用经费减少。。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入7531.7万元，其中：财政拨款收入7263.36万元，占96.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入202.01万元，占2.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.33万元，占0.9%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出7787.81万元，其中：基本支出6298.79万元，占80.9%；项目支出1489.01万元，占19.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入7263.36元，与上年相比，减少1277.52万元，降低14.96%。主要原因是：1、本年度基建项目已竣工基本建设资金减少； 2、学生人数减少，公用经费减少。财政拨款支出7544.01万元，与上年相比，减少398.43万元，降低5%，主要原因是：1、本年度基建项目已竣工基本建设资金减少； 2、学生人数减少，公用经费减少。。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5267.25万元，决算数7263.36万元，预决算差异率37.9%，主要原因是：财政拨款年初预算数只有基本支出，不含项目支出和事业收入、其他收入等资金。财政拨款支出年初预算数5267.25万元，决算数7544.01万元，预决算差异率43.22%，主要原因是：财政拨款年初预算数只有基本支出，不含项目支出和事业收入、其他收入等资金，并且支出决算数还包含上年结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出7539.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013299其他组织事务支出0.43万元。
2050203初中教育支出3344.56万元。
2050204高中教育支出2689.74万元。
2050299其他普通教育支出426.45万元
2050903城市中小学校舍建设172.43万元。
2050904城市中小学教学设施80.5万元。
2050999其他教育支出270.81万元。
2059999其他教育费附加安排支出33.00万元。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出487.85万元。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出33.24万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6055.00万元，其中：
人员经费5643.01万元，包括：基本工资1758.49万元、津贴补贴316.04万元、奖金496.49万元、伙食补助费392.59万元、绩效工资1235.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费493.35万元、职业年金缴费49.08万元、职工基本医疗保险缴费313.3万元、公务员医疗补助缴费126.1万元、其他社会保障缴费25.53万元、住房公积金346.22万元、退休费14.54万元、抚恤金25.33万元、生活补助40.11万元、其他对个人和家庭的补助10.58万元。
公用经费411.99万元，包括：办公费14.28万元、印刷费22.19万元、水费9.48万元、电费11.86万元、邮电费10.02万元、取暖费108.08万元、物业管理费19.71万元、差旅费2.61万元、维修（护）费7.36万元、培训费5.44万元、专用材料费13.89万元、专用燃料费0.43万元、劳务费3.83万元、工会经费39.33万元、福利费102.74万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他交通费用1.11万元、其他商品和服务支出34.15万元。办公设备购置4.36万元、其他资本性支出0.07万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.05万元，减少0.22万元，降低17.3%，主要原因是开源节流，节省开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排资金；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100%，比上年减少0.22万元，降低17.3%，主要原因是开源节流，节省开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排资金。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.05万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养保险燃油及停车过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，决算数1.05万元，预决算差异率-30%，主要原因：为开源节流，节省开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排资金；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排资金；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.05万元，预决算差异率-30%，主要原因是：为开源节流，节省开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排资金。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年相比，增加5万元，增长100%，主要原因是：本年度拨付了用于体育事业的彩票公益金支出的资金。政府性基金预算财政拨款支出5万元。与上年相比，增加5万元，增长100%，主要原因是：本年度拨付了用于体育事业的彩票公益金支出的资金。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉州第一中学(事业单位)日常公用经费411.99万元，比上年减少33.65万元，降低7.5%，主要原因是学生人数减少，开支减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额827.33万元，其中：政府采购货物支出200.83万元、政府采购工程支出455.58万元、政府采购服务支出170.92万元。
授予中小企业合同金额626.5万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小微企业合同金额200.83万元，占政府采购支出总额的24.3%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋60811.99（平方米），价值15499.24万元。车辆1辆，价值21.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金1457.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据绩效目标，更加合理的安排支出节奏，确保绩效监控工作顺利推进，更好的完成绩效评价工作；二是进一步加强了单位内部机构各科室的预算管理意识、绩效监控意识，严格按照预算编制的相关可控性。发现的问题及原因：学校是特殊行业，一般只能在学生放假期间才能实施一些项目，但项目资金下达一般都年底下达，造成资金在当年无法使用而结转，影响资金使用时效。下一步改进措施：一是根据学校行业特殊和具体项目性质，在下达预算资金时合理安排时间和要求。二是建议政府采购招标方式按项目的实际情况确定招标方式，综合评定投标企业，保障项目单位的利益，保证项目资金的有效利用和项目的完成质量。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州第一中学.XLS
2、2020年绩效项目自评表.zip.zip
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