目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。2.统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。3.管理自治州重大文化、体育和旅游活动，指导自治州重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。4.管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。5.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。6.管理全州文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。7.管理公共文化事业，协调推进全州现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。8.管理全州非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。9.管理、指导全州体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我州承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票发行管理。10.组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导实施广播电视节目评价工作。11.指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。12.负责自治州文化市场综合执法工作，拟订文化和旅游市场综合执法工作标准与规范并监督实施；指导、推动自治州文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全州文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全州性、跨县市文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。13.指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。14.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州文旅局2020年度，实有人数94人，其中：在职人员50人，离休人员1人，退休人员43人。

从部门决算单位构成看，昌吉州文旅局部门决算包括：昌吉州文旅局本级决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室（组织人事科）、规划产业科、市场监督管理科(行政审批科)、文化艺术科、体育科、广播电视管理科、旅游推广科、文物保护管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3425.96万元，与上年相比，减少1525.02万元，降低30.8%，主要原因是：疫情尚未解除，减少大型体育活动，财政拨付相应专项经费减少。本年支出3502.6万元，与上年相比，减少1348.13万元，降低27.79%，主要原因是：疫情尚未解除，减少大型体育活动，财政拨付专项经费减少，相应支出也减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3425.96万元，其中：财政拨款收入3389.2万元，占98.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.76万元，占1.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3502.6万元，其中：基本支出1044.51万元，占29.82%；项目支出2458.09万元，占70.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3389.2万元，与上年相比，减少1417.58万元，降低29.49%。主要原因是：疫情尚未解除，减少大型体育活动，财政拨付相应专项经费减少。财政拨款支出3381.63万元，与上年相比，减少913.95万元，降低21.28%，主要原因是：疫情尚未解除，减少大型体育活动，财政拨付专项经费减少，相应支出也减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数940.51万元，决算数3389.2万元，预决算差异率260.36%，主要原因是：年中追加文化强州、旅游宣传、文物保护等专项资金。财政拨款支出年初预算数940.51万元，决算数3381.63万元，预决算差异率259.55%，主要原因是：年中追加文化强州、旅游宣传、文物保护等专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3241.5万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2070101行政运行841.57万元；

2070102一般行政管理事务13万元；

2070107艺术表演团体70万元；

2070109群众文化12万元；

2070112文化和旅游市场管理30.03万元；

2070113旅游宣传328.22万元；

2070114文化和旅游管理事务29.5万元；

2070199其他文化和旅游支出283.68万元；

2070204文物保护105.55万元；

2070399其他体育支出11万元；

2070602一般行政管理事务3万元；

2079999其他文化体育与传媒支出1325.5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.36万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.32万元；

2130599 其他扶贫支出90万元；

2240199其他应急管理支出1万元；

2299901其他支出36.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出938.13万元，其中：

人员经费822.15万元，包括：基本工资357.96万元、津贴补贴2.11万元、奖金106.27万元、伙食补助费50.96万元、绩效工资1.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.36万元、职业年金缴费25.75万元、职工基本医疗保险缴费40.4万元、公务员医疗补助缴费16.37万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金95.34万元、其他工资福利支出45.25万元、离休费11.27万元、退休费4.1万元、生活补助0.44万元、奖励金8.08万元。

公用经费115.98万元，包括：办公费39.3万元、印刷费0.49万元、咨询费0.38万元、手续费0.14万元、电费0.42万元、邮电费3.79万元、物业管理费2.67万元、差旅费6.44万元、维修（护）费0.43万元、公务接待费0.93万元、劳务费7.89万元、工会经费5.29万元、福利费5.03万元、公务用车运行维护费13.13万元、其他商品和服务支出29.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.19万元，比上年减少0.23万元，降低1.32%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国开支；公务用车购置及运行维护费支出16.03万元，占93.25%，比上年增加0.39万元，增长2.49%，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出1.16万元，占6.75%，比上年减少0.62万元，降低34.83%，主要原因是降低接待标准，控制接待人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费16.03万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油，维修保养，过路费、保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费1.16万元，开支内容包括单位职工加班餐、县市来人工作餐。单位全年安排的国内公务接待11批次，156人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.3万元，决算数17.19万元，预决算差异率-10.93%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购车；公务用车运行费预算数17万元，决算数16.03万元，预决算差异率-5.7%，主要原因是：厉行节约，严控车辆出勤和维修等经费支出；公务接待费预算数2.3万元，决算数1.16万元，预决算差异率-49.57%，主要原因是：降低接待标准，控制接待人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少285.73万元，降低100%，主要原因是：大型体育活动减少，财政拨付专项经费减少，相应支出也减少。

政府性基金预算财政拨款支出140.13万元。与上年相比，减少248.82万元，降低63.97%，主要原因是：体彩项目经费开支减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州文旅局机关运行经费支出115.98万元，比上年增加57.37万元，增长97.88%，主要原因是2019年机关运行经费支出在项目支出中列支，2020年按照部门预算核定金额列入基本支出机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额10.11万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.52万元。

授予中小企业合同金额8.59万元，占政府采购支出总额的84.97%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的15.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋697.78（平方米），价值57.01万元。车辆9辆，价值225.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目28个，共涉及资金1862.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目补助款，服务能力进一步提升。二是为规范项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，纪委、财政参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。

发现的问题及原因：由于2019年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善。原因:由于绩效管理相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善。

下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。 三是财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件2

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉州文化体育广播电视和旅游局.XLS

2、昌吉州文旅局2020年项目支出绩效自评表.zip