目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州疾病预防控制中心2020年度，实有人数156人，其中：在职人员81人，离休人员1人，退休人员74人。

从部门决算单位构成看，昌吉州疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉州疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：办公室、总务保卫科、计划财务科、质量管理科、老干部管理科、职业卫生科、传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、慢性病防治科、检验科、病媒生物防治科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3075.93万元，与上年相比，增加939.74万元，增长43.99%，主要原因是：2020年新冠肺炎肆虐，中央拨付新冠疫情防控直达资金651.2万元，中央拨付核酸能力提升专项资金150万元，地方配套疫情防控资金351万元，当年项目资金比上年增长较多。本年支出3012.75万元，与上年相比，增加931.94万元，增长44.79%，主要原因是：因新冠疫情防控，疾控中心作为地州级核酸检测确证实验室，购买了核酸检测仪器、试剂耗材及疫情防控物资，增加了当年支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3075.93万元，其中：财政拨款收入2700.32万元，占87.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入375.62万元，占12.22%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3012.75万元，其中：基本支出1966.39万元，占65.27%；项目支出1046.36万元，占34.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2700.32万元，与上年相比，增加641.3万元，增长31.15%。主要原因是：财政拨付了新冠疫情防控直达资金651.2万元。财政拨款支出2581.04万元，与上年相比，增加564.69万元，增长28.01%，主要原因是：因新冠疫情防控购买核酸检测仪器、试剂耗材和疫情防控物资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1436万元，决算数2700.32万元，预决算差异率88.04%，主要原因是：因新冠疫情防控中央拨付直达资金651.2万元、中央拨付核酸能力提升专项资金150万元、人员绩效奖金及访惠聚经费在年初预算中未列示。财政拨款支出年初预算数1436万元，决算数2581.04万元，预决算差异率79.74%，主要原因是：因新冠疫情防控购买的设备、试剂耗材及防疫物资未在年初预算中列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2581.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2060203自然科学基金1.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124.60万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.27万元；

2100401疾病预防控制机构1386.19万元；

2100408基本公共卫生服务334.26万元；

2100409重大公共卫生服务34.72万元；

2100499其他公共卫生服务675.66万元；

2299901其他支出17.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1534.69万元，其中：

人员经费1377.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.94万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.74万元，比上年减少0.87万元，降低3.53%，主要原因是2020年因新冠疫情原因，业务科室对于县市技术帮扶的次数减少，相应车辆的运行费有所下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排因公出国出境事宜；公务用车购置及运行维护费支出23.71万元，占99.87%，比上年减少0.67万元，降低2.75%，主要原因是2020年因新冠疫情原因，业务科室对于县市技术帮扶的次数减少，车辆外出次数减少，相应车辆的运行费有所下降；公务接待费本年支出0.03万元，占0.13%，比上年减少0.2万元，降低86.956%，主要原因是严格遵守自治区八项规定，区州相关规定，减少公务接待次数和严控接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费23.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险、车辆维修费、过路停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.03万元，开支内容包括工作餐餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，4人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.50万元，决算数23.74万元，预决算差异率-6.90%，主要原因是：严格遵守自治区八项规定，区州相关规定，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国出境事宜；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费用；公务用车运行费预算数24万元，决算数23.71万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：严格遵守自治区八项规定，区州相关规定，减少车辆运行费用支出；公务接待费预算数1.5万元，决算数0.03万元，预决算差异率-98%，主要原因是：严格遵守自治区八项规定，区州相关规定，减少公务接待次数和严控接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州疾控中心单位日常公用经费156.94万元，比上年154.21万元增加2.73万元，增长1.77%，主要原因是办公费比上年增加3.31万元。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额72.25万元，其中：政府采购货物支出37.04万元、政府采购工程支出4.6万元、政府采购服务支出30.61万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋7838.52（平方米），价值741.71万元。车辆10辆，价值233.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金34.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金严格按照预算管理规定使用，杜绝了项目资金被挤占和挪用的情况发生，跟踪检查到位；二是设置绩效评价目标，加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每个环节都有人分管负责，从而对项目的推进起到了很好的监督作用。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，相关工作人员绩效管理意识不高。二是绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施是提高对项目绩效工作的重视程度，加强绩效管理责任到人的管理意识，组织绩效工作人员参加一些关于绩效管理方面的培训，提高个人的业务水平，确保绩效工作高质量完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心.XLS

      2、绩效自评表.docx