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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心主要职责为贯彻执行党中央《党政领导干部考核工作条例》及区州党委关于干部综合（绩效）考核评价工作相关要求，建立完善日常考核、分类考核、近距离考核的“知事识人”体系；在州党委组织部的指导下，研究制定自治州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价实施办法、年度工作方案等并组织实施；负责县级领导班子和县级领导干部综合（绩效）考核评价指标设定、日常监管和检查核验工作；配合州党委组织部开展县级领导班子和领导干部的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作；负责县级领导班子和县级干部年度考核成绩梳理汇总，为考核定等提供数据和参考依据；在州党委组织部的指导下，承办科级及以下公务员考核奖励事务性工作；负责自治区年度（绩效）考核任务的统筹协调、督促落实和工作对接；负责全州县级领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价信息化建设，承担“昌吉州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价智能管理系统”的日常管理、运行维护和改进升级工作；负责统筹规范自治州各类考核达标事项；指导各县市（园区）、州直部门干部综合（绩效）考核评价工作；完成州党委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉州干部综合考核评价信息服务中心2020年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉州干部综合考核评价信息服务中心决算包括：昌吉州干部综合考核评价信息服务中心决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：考评一科、考评二科、综合科。
2020年度本年收入324.12万元，与上年相比，增加324.12万元，增长100%，主要原因是：机构改革，单位自2019年11月正式成立，无上年决算对比数据。本年支出214.94万元，与上年相比，增加214.94万元，增长100%，主要原因是：机构改革，单位自2019年11月正式成立，无上年决算对比数据。
2020年度本年收入324.12万元，其中：财政拨款收入322.49万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.63万元，占0.5%。
2020年度本年支出214.94万元，其中：基本支出188.16万元，占87.54%；项目支出26.78万元，占12.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入322.49万元，与上年相比，增加322.49万元，增长100%。主要原因是：机构改革，单位自2019年11月正式成立，无上年决算对比数据。财政拨款支出213.32万元，与上年相比，增加213.32万元，增长100%，主要原因是：机构改革，单位自2019年11月正式成立，无上年决算对比数据。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数244.7万元，决算数322.49万元，预决算差异率31.79%，主要原因是：一是本单位新增人员2人，故人员经费增加；二是年底州本级拨付项目专项资金。财政拨款支出年初预算数244.7万元，决算数213.32万元，预决算差异率-12.82%，主要原因是：受疫情影响及系统进一步改造升级，故使项目未完成，造成资金结余。
2020年度一般公共预算财政拨款支出213.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013250事业运行170.23万元；
2013299其他组织事务支出28.65万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.29万元；
2299901 其他支出0.15万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出186.53万元，其中：
人员经费149.20万元，包括：基本工资45.42万元、津贴补贴20.02万元、奖金9.58万元、伙食补助费16.16万元、绩效工资12.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.29万元、职工基本医疗保险缴费5.42万元、公务员医疗补助缴费1.97万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金20.37万元、其他工资福利支出2.46万元。
公用经费37.33万元，包括：办公费1.04万元、印刷费0.20万元、咨询费0.44万元、水费1.33万元、电费1.48万元、邮电费1.30万元、物业管理费5.86万元、差旅费1.94万元、维修（护）费0.43万元、公务接待费0.18万元、劳务费5.45万元、工会经费1.06万元、福利费7.10万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他商品和服务支出7.14万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.57万元，比上年增加2.57万元，增长100%，主要原因是机构改革，单位自2019年11月正式成立，无上年决算对比数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占92.61%，比上年增加2.38万元，增长100%，主要原因是机构改革，单位自2019年11月正式成立，无上年决算对比数据；公务接待费支出0.18万元，占7.39%，比上年增加0.18万元，增长100%，主要原因是机构改革，单位自2019年11月正式成立，无上年决算对比数据。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排因公出国（境）费预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.38万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车燃油费、维修费、通行费、过路停车费及车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.18万元，开支内容包括接待餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，20人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.88万元，决算数2.57万元，预决算差异率-33.76%，主要原因是：我单位严格按照一般公共预算“三公”经费支出执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数3.6万元，决算数2.38万元，预决算差异率-33.89%，主要原因是：我单位严格执行公务用车管理制度，压减了公务用车运行费；公务接待费预算数0.28万元，决算数0.18万元，预决算差异率-35.71%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定和自治区十条规定执行,厉行节约，压减了公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度昌吉州干部综合考核评价信息服务中心（事业单位）日常公用经费37.33万元，比上年增加37.33万元，增长100%，主要原因是机构改革，单位自2019年11月正式成立，无上年决算对比数据。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金26.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目整体推进有序，按照预算计划完成了考核指标制定、考核培训等确保项目顺利推进。二是项目整体落实较好。在疫情期间，积极想办法，结合实际，及时调整项目推进重点，确保实事求是完成全年考核任务。发现的问题及原因：一是受疫情影响开展现场察访核验工作力度不够。二是根据实际要求，系统升级改造推进力度不够。下一步改进措施：在下年度工作中，将提前谋划，采取多种形式开展此项工作，力争按年度目标有计划、有组织地分批次开展，确保项目的顺利完成，达到预期的经济、社会、生态及可持续目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件2
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心.XLS
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