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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（二）负责州党委办公室机关的队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作。
（三）负责自治州党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作。
（四）承办自治州党委交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
州党委办公室2020年度，实有人数105人，其中：在职人员77人，离休人员1人，退休人员27人。
从部门决算单位构成看，州党委办公室部门决算包括：州党委办公室决算。单位无下属预算单位，下设18个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、文书一科、文书二科、文书三科、行政一科、行政二科、行政三科、行政四科、信息科、督查科、法规科、档案管理科、计财科、国安办综合协调科、国安办宣传教育科、财经办财经科。
第二部分 部门决算情况说明
2020年度本年收入2156.44万元，与上年相比，增加290.88万元，增长15.6%，主要原因是：本年人员增加，公用经费及人员竞争增加，项目经费增加101万。本年支出1929.78万元，与上年相比，增加64.22万元，增长3.45%，主要原因是：项目经费增加。
2020年度本年收入2156.44万元，其中：财政拨款收入2153.79万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.66万元，占0.12%。
2020年度本年支出1929.78万元，其中：基本支出1843.34万元，占95.52%；项目支出86.44万元，占4.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入2153.79万元，与上年相比，增加290.27万元，增长15.58%。主要原因是：增加项目经费收入。财政拨款支出1927.13万元，与上年相比，增加63.61万元，增长3.4%，主要原因是：增加项目经费支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1852.75万元，决算数2153.79万元，预决算差异率16.25%，主要原因是：年中追加项目经费。财政拨款支出年初预算数1852.75万元，决算数1927.13万元，预决算差异率4.01%，主要原因是：追加项目经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1927.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013101行政运行1699.23万元；
2013150 事业运行9.32万元；
2013199 其他组织事务支出81.93万元；
2013499其他统战事务支出0.9万元；
2019999其他一般公共服务支出4.51万元
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出100.58万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.86万元；
2240199 其他应急管理支出1万元；
2299901 其他支出17.8万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1840.69万元，其中：
人员经费1381.33万元，包括：基本工资331.58万元、津贴补贴295.48万元、奖金173.57万元、伙食补助费113.96万元、绩效工资1.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.72万元、职业年金缴费11.86万元、职工基本医疗保险缴费81.43万元、公务员医疗补助缴费8.15万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金126.96万元、其他工资福利支出66.72万元、离休费28.42万元、退休费2.78万元、抚恤金28.97万元、生活补助1.74万元、医疗费补助0.62万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。
公用经费459.35万元，包括：办公费253.71万元、印刷费1.82万元、手续费0.07万元、邮电费10万元、取暖费18.48万元、物业管理费0.08万元、差旅费29.9万元、维修（护）费0.4万元、租赁费1.63万元、会议费2.1万元、培训费2.51万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.36万元、工会经费34.06万元、福利费17.8万元、公务用车运行维护费81.35万元、办公设备购置5.05万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算140.14万元，比上年增加25.27万元，增长22%，主要原因是本年度主要增加公务用车购置费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未有出国境人员及费用；公务用车购置及运行维护费支出140.07万元，占99.9%，比上年增加25.43万元，增长22.2%，主要原因是本年增加公务用车购置费用58.71万元；公务接待费支出0.07万元，占0.1%，比上年减少0.17万元，降低70.8%，主要原因是严格规范公务接待工作。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费140.07万元，其中，公务用车购置费58.71万元，公务用车运行维护费81.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费26.86万元，车辆燃料费31.83万元，车辆过路费3.65万元，车辆保险18.59万元，车辆租赁费0.43万元。公务用车购置数3辆，公务用车保有量21辆。
公务接待费0.07万元，开支内容包括正常公务接待工作餐。单位全年安排的国内公务接待3批次，16人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数178.95万元，决算数140.14万元，预决算差异率-21.69%，主要原因是：公务用车运行维护费降低。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未预算，年中也未发生；公务用车购置费预算数58.71万元，决算数58.71万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数117.52万元，决算数81.36万元，预决算差异率-30.77%，主要原因是：公务用车处置，同时严控车辆经费；公务接待费预算数2.72万元，决算数0.07万元，预决算差异率-97.43%，主要原因是：实施过程中严控接待范围及标准。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度昌吉州党委办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出459.35万元，比上年减少154.33万元，降低25.15%，主要原因是机关秉承厉行节约反对铺张，对单位各项开支严格把控，对能使用的办公用品继续使用，不随意增添新物品。
2020年度政府采购支出总额91.5万元，其中：政府采购货物支出53.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.56万元。
授予中小企业合同金额53.94万元，占政府采购支出总额的58.95%，其中：授予小微企业合同金额37.56万元，占政府采购支出总额的41.05%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋10548（平方米），价值631.34万元。车辆21辆，价值717.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是：单位正常开展公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金99.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州党委办公室监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生；三是项目的实施发现的问题及原因：一是由于绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善；二是由于昌吉州党委办公室人员有限，对项目具体资金使用监督有限。原因分析：由于对绩效管理工作了解不透，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，绩效业务水平有限；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件2
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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