目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

开展研究、编辑出版、宣传党史和地方志，审核涉及州党史重要资料，参与审核州重要革命历史题材的影视作品、展览等；拟定地方志发展规划，指导审定县市志书、年鉴编辑出版。开展昌吉州地情研究和宣传。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州委员会史志办2020年度，实有人数17人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州委员会史志办部门决算包括：昌吉回族自治州委员会史志办决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、党史科、地方志科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入225.13万元，与上年相比，减少13.25万元，降低5.56%，主要原因是：财政拨款减少。本年支出226.49万元，与上年相比，减少0.09万元，降低0.04%，主要原因是：工作任务调整，项目支出较上年减少10万元；基本支出较上年增加9.91万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入225.13万元，其中：财政拨款收入224.72万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.41万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出226.49万元，其中：基本支出194.49万元，占85.87%；项目支出32万元，占14.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入224.72万元，与上年相比，减少13.39万元，降低5.63%。主要原因是：工作任务调整，项目拨款减少；访惠聚工作经费增加0.98万元。财政拨款支出226.49万元，与上年相比，减少0.09万元，降低0.04%，主要原因是：工作任务调整，项目支出较上年减少10万元；基本支出较上年增加9.91万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数173.08万元，决算数224.72万元，预决算差异率29.83%，主要原因是：工作人员变动、发放调标增资及绩效奖金，年中追加工资福利支出49.76万元；年中追加访惠聚工作经费1.88万元。财政拨款支出年初预算数173.08万元，决算数226.49万元，预决算差异率30.86%，主要原因是：发放调标增资及绩效奖金，工资福利支出较年初预算增加19.53万元；访惠聚工作经费较年初预算追加1.88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出226.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.9万元

2013601行政运行177.1万元；

2013602一般行政管理事务32万元；

2013650事业运行3.27万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.25万元；

2299901其他支出0.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出194.49万元，其中：

人员经费186.94万元，包括：基本工资44.89万元、津贴补贴35.10万元、奖金17.98万元、伙食补助费13.07万元、绩效工资0.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.95万元、职工基本医疗保险缴费9.54万元、公务员医疗补助缴费4.01万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金19.24万元、其他工资福利支出0.81万元、抚恤金26.52万元、退休费0.72万元、奖励金0.48万元。

公用经费7.55万元，包括：办公费2.59万元、手续费0.06万元、邮电费0.11万元、租赁费0.26万元、公务接待费0.30万元、专用材料费0.30万元、劳务费1.12万元、工会经费0.96万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费0.17元、其他商品和服务支出1.09万元、办公设备购置0.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.78万元，比上年减少1.09万元，降低37.9%，主要原因是：1、我单位严格执行中央八项规定和自治区的十条禁令，厉行节约，从严压缩开支；2、认真编制预算并严格执行，2020年未安排公务用车购置及因公出访预算;3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势;4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出;5、严格加强“三公”经费开支管理，不断完善审批制度。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占83.1%，比上年减少0.92万元，降低38.3%，主要原因是加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费、维修费、油耗逐年呈下降趋势；公务接待费支出0.3万元，占16.9%，比上年减少0.17万元，降低36.1%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，减少接待批次和人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有因公出国（境）费支出，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维修保养、保险费、油料费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.3万元，开支内容包括日常公务活动餐费。单位全年安排的国内公务接待12批次，60人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.78万元，决算数1.78万元，预决算差异率0%，主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约;2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗等费用;4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数1.48万元，决算数1.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费、维修费、油耗等费用；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减接待批次和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉回族自治州委员会史志办（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.55万元，比上年减少8.66万元，降低53.42%，主要原因是厉行节约，降低行政成本，确保机关运行经费逐年下降。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额17.27万元，其中：政府采购货物支出7.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.18万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；其他用车：主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金32万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成本年度《昌吉年鉴》资料收集整理工作，经新疆地方志编纂委员会审定、新疆维吾尔自治区人民出版社三审三校后，提出终审意见、申请书号后，出版发行，为昌吉州社会各界提供准确可靠的地情信息。二是完成本年度《中共昌吉回族自治州大事记》。编写《1949-2019年中共昌吉回族自治州大事记》，完成初稿。三是开展研究、编辑出版、宣传党史和地方志，审核涉及州党史重要资料，参与审核州重要革命历史题材的影视作品、展览等；拟定地方志发展规划，指导审定县市志书、年鉴编辑出版，开展昌吉州地情研究和宣传。发现的问题及原因：《昌吉年鉴》要经自治区地方志编纂委员会多次审查，才可定稿，审定后经自治区人民出版社三审三校，严格审读，严把政治关、图片关、文字关方可发行出版。项目经自治区审查审读时因工作量大，要求严格，未在年内完成审定工作，造成项目未按时出版发行。下一步改进措施：一是在保证《昌吉年鉴》和大事记数据翔实、编写规范、按要求及时出版发行的基础上，认真思考和总结经验、做法、存在的问题，巩固提高的基础上，进一步突出部门单位的工作特点、工作创新等内容，拓展《昌吉年鉴》的大事记的广度和深度。二是注重结合本地党组织的历史特点，突显地方特色，充分发挥党史以史鉴今、资政育人的重要作用，为党和地方事业的发展提供智慧和力量。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州委员会史志办.XLS

      2、绩效自评表.docx