目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据有关法律、法规、规章的规定，管理、监督检查本行政区域内的防震减灾工作，负责拟定有关授权的防震减灾地方性法规、规章、制定规范性文件，并组织实施。监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、综合科。

二、机构设置及人员情况

昌吉州地震局2020年度，实有人数17人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，昌吉州地震局部门决算包括：昌吉州地震局部门决算。单位无下属预算单位，下设 3个科室，分别是：监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、综合科(组织人事科)。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入286.25万元，与上年相比，减少219.96万元，降低43.45%，主要原因是：2020年减少地震预警工程建设项目经费拨款；其他收入减少7.51万元。本年支出347.42万元，与上年相比，增加5.02万元，增长1.47%，主要原因是：人员变动及调标增资，工资福利支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入286.25万元，其中：财政拨款收入235.07万元，占82.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.18万元，占17.88%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出347.42万元，其中：基本支出198.67万元，占57.18%；项目支出148.75万元，占42.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入235.07万元，与上年相比，减少212.45万元，降低47.47%。主要原因是：2020年减少地震预警工程建设项目经费拨款。财政拨款支出347.42万元，与上年相比，增加5.02万元，增长1.47%，主要原因是：人员变动及调标增资，工资福利支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数188.4万元，决算数235.07万元，预决算差异率24.77%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出。财政拨款支出年初预算数188.4万元，决算数347.42万元，预决算差异率84.41%，主要原因是：延续2019年地震预警工程建设项目经费支出；调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出347.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499 其他统战事务支出0.9万元；

2240501行政运行168.42万元；

2240504地震监测10万元；

2240505地震预测预报125.75万元；

2240506地震灾害预防5万元；

2240507地震应急救援8万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.54万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.57万元；

2299901其他支出10.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出198.67万元，其中：

人员经费167.4万元，包括：基本工资48.52万元、津贴补贴26.06万元、奖金20.28万元、伙食补助费13.93万元、绩效工作6.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.54万元、职业年金缴费5.57万元、职工基本医疗保险缴费9.64万元、公务员医疗补助3.71万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金17.65万元、退休费0.74万元、奖励金0.67万元。

公用经费31.27万元，包括：办公费8.57万元、咨询费0.01万元、手续费0.11万元、电费1.03万元、邮电费0.29万元、差旅费2.12万元、维修（护）费0.28万元、培训费0.01万元、公务接待费0.18万元、劳务费10.86万元、委托业务费2.54万元、工会经费1.06万元、福利费0.95万元、其他商品和服务支出3.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.26万元，比上年减少1.2万元，降低18.58%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出5.08万元，占96.58%，比上年减少0.61万元，降低10.72%，主要原因是能够加强车辆管理，压缩公务用车次数，严控车辆维修费开支，降低油耗等；公务接待费支出0.18万元，占3.42%，比上年减少0.59万元，降低76.62%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，控制公务接待经费的开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）情况发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.08万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修及保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.18万元，开支内容包括就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，19人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.26万元，决算数5.26万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制“三公”经费的开支，严格执行支出预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有购买车辆；公务用车运行费预算数5.08万元，决算数5.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制公务用车经费的开支，严格执行支出预算；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.18万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制公务接待经费的开支，严格执行支出预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度州地震局为参照公务员管理的事业单位机关运行经费支出31.27万元，比上年减少3.03万元，降低8.83%，主要原因是厉行节约、严格控制各项机关运行经费的开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7.85万元，其中：政府采购货物支出7.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值29.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金161.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是项目支出时间不匀衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是匀衡项目支出时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州地震局.XLS

      2、昌吉回族自治州地震局2020年度部门决算绩效表.doc