当前页面：目 录
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
负责动物及动物产品的检疫；负责动物卫生法律法规和技术规范执行情况的监督检查；负责动物诊疗和执业兽医、乡村兽医的监督管理；负责动物卫生监督证章标志的监督检查；负责畜禽标识和养殖档案的监督检查；负责兽药、饲料的生产、经营和使用等环节监督检查工作；负责生鲜乳生产、收购、运输等环节的监督管理工作；承担畜禽屠宰监督管理工作；承担畜产品质量监督检查工作。
二、机构设置及人员情况
畜牧兽医执法支队2020年度，实有人数18人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员5人。
从部门决算单位构成看，畜牧兽医执法支队部门决算包括：畜牧兽医执法支队部门本级决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、动物卫生监督科、畜产品质量监管科、管理与法规科。
2020年度本年收入271.9万元，与上年相比，减少158.8万元，降低36.87%，主要原因是： 2020年因机构改革调减人员，基本经费收入减少；项目相比上年减少，项目收入随之减少。本年支出346.98万元，与上年相比，减少118.18万元，降低25.4%，主要原因是：2020年因机构改革调减人员，基本经费支出减少；项目相比上年减少，项目支出随之减少。
2020年度本年收入271.9万元，其中：财政拨款收入269.7万元，占99.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.19万元，占0.81%。
2020年度本年支出346.98万元，其中：基本支出207.6万元，占59.83%；项目支出139.38万元，占40.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入269.7万元，与上年相比，减少123.17万元，降低31.35%。主要原因是：2020年因机构改革调减人员，基本经费收入减少；项目相比上年减少，项目收入随之减少。财政拨款支出344.79万元，与上年相比，减少82.54万元，降低19.31%，主要原因是：2020年因机构改革调减人员，基本经费支出减少；项目相比上年减少，项目支出随之减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数197.97万元，决算数269.7万元，预决算差异率36.23%，主要原因是：2020年度畜牧兽医执法支队承担中央、自治区专项业务增多，专项资金增加，财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数197.97万元，决算数344.79万元，预决算差异率74.16%，主要原因是：2020年度畜牧兽医执法支队承担中央、自治区专项业务增多，专项资金增加，财政拨款支出增加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出344.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.95万元；
2130104事业运行189.45万元；
2130108 病虫害控制10.51万元；
2130199其他农业支出128.88万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.4万元，其中：
人员经费203.04万元，包括：基本工资53.97万元、津贴补贴30.18万元、奖金4.36万元、伙食补助费13.02万元、绩效工资2万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.95万元、职工基本医疗保险缴费8.02万元、公务员医疗补助缴费4.26万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金45.58万元、退休费0.52万元、奖励金24.82万元。
公用经费2.36万元，包括：办公费1.15万元、工会经费1.21万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.41万元，比上年减少5.64万元，降低46.8%，主要原因是2020年因机构改革调减人员，严格执行中央八项规定,减少业务接待事务;绿色出行,减少公车运行,降低“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出6.21万元，占96.87%，比上年减少5.03万元，降低44.75%，主要原因是2020年因机构改革调减人员，严格执行中央八项规定,绿色出行,减少公车运行, 降低公务运行经费支出；公务接待费支出0.2万元，占3.13%，比上年减少0.61万元，降低75.3%，主要原因是2020年因机构改革调减人员，严格执行中央八项规定,减少业务接待事务;降低业务接待经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.21万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费0.92万元、车辆燃油费3.58万元、车辆维修费1.71万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.2万元，开支内容包括主要用于各对口援疆省、地州、县市等部门考察、调研等各类公务接待支出。州畜牧兽医执法支队全年安排的国内公务接待5批次，22人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.77万元，决算数6.41万元，预决算差异率11.09%，主要原因是：车辆保有量多，车辆编制数2辆，实有业务用车3辆，公务用车运行费经费开支大。
其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未安排因公出国（境）事项；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未安排公务用车购置事项；公务用车运行费预算数5.26万元，决算数6.21万元，预决算差异率18.06%，主要原因是：畜牧兽医执法支队职能多、业务范围广、任务重，车辆保有量多，车辆编制数2辆，实有业务用车3辆，公务用车运行费经费开支大；公务接待费预算数0.51万元，决算数0.2万元，预决算差异率155%，主要原因是：畜牧兽医执法支队严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。
我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度州畜牧兽医执法支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.36万元，比上年增加0.89万元，增长60.54%，主要原因是畜牧兽医执法支队职能多、业务范围广、任务重，机关运行经费增加。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值76.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金139.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是数量指标： 饲料生产企业35家，饲料经营店53家，养殖场日常巡查50场次，屠宰场日常巡查25场次，动物诊疗机构日常巡查30场次；对检疫申报点日常巡查68场次，开展动物卫生监督执法培训1次，开展畜产品质量安全培训1次，开展渔政监管培训1次，培训人员达50余人，牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志72万条， 禽类塑料卡环式检疫验讫标志20万条。二是质量指标：屠宰检疫率达95%以上，全州奶牛在流通领域发生率≤2%，动物产品塑料卡环式检疫验讫标志佩戴率100%，提高各县市监管人员的监管能力 ，全州动物落地和流通环节监管覆盖率≥90%， 采购快速检测卡6000条，重点对牛羊、生猪屠宰场开展监督抽查，实现监督抽查全覆盖，监测合格率100%，取得了良好的社会效益好经济效益。
发现的问题及原因：
1、我州畜牧业产业基础不牢、生产水平不高、保障体系不全、监管环节薄弱等诸多方面存有很多问题,远超出了人们的预期,因此我们必须引起高度重视,强化防范措施。
2、畜产品质量安全事关人民群众身体健康。肉蛋奶等畜产品是食品的主要组成部分,是大多数消费者不可或缺的营养来源,有毒有害及有安全隐患的畜产品极易导致食物中毒、身体损害甚至危及人的生命安全。
3、 畜产品质量安全事关畜牧产业平稳发展。伴随畜产品质量安全事件爆发的往往是消费恐慌、销量和价格直线下降,大量畜产品积压,继而导致产销失衡,利益受损,生产能力遭受重创,产业基础受到冲击,特别是在缺乏及时有效保护扶持的情况下,以活畜禽养殖为基础的畜牧产业要完全恢复发展往往需要一个较长的周期。
下一步改进措施：
一是2019年严格按批复预算执行，确保支出进度，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各类公 用经费支出；二是严格执行政府采购招投标，本年度无调整项目，项目完成后组织专人验收等，n>增强预算约束；
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
上一篇： 昌吉回族自治州红十...
下一篇： 昌吉州计量检定所20...