目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州妇女联合会(简称昌吉州妇联)是昌吉州党委领导下的全州各族各界妇女的社会群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，具有维护妇女合法权益、促进妇女健康发展等工作职能。主要职责:一是坚持正确的政治方向，团结、引领、服务、联系全州各族各界妇女以及各类妇女组织，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，坚决维护习近平总书记的核心地位和党中央的集中统一领导，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。二是坚决贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践做贡献。三是宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女发展的社会环境，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。四是代表各族各界妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务、参与民主决策、民主管理、民主监督、参与有关法律、法规、规章和政策的制定，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。五是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向自治州党委、自治州人民政府提出对策建议，要求并协助有关部门或者单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女提供帮助，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。六是积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，关心妇女工作生活，拓宽服务就业渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。七是指导各县市、园区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给子工作指导，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。八是承担自治州妇女儿童工作委员会办公室的工作和州党委、人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州妇联2020年度，实有22人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，昌吉州妇联部门决算包括：州妇联决算，无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入369.80万元，与上年相比，减少4.88万元，降低1.30%，原因是财政拨付妇女儿童业务工作经费有所减少。本年支出386.63万元，与上年相比，减少25.17万元，降低6.51%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入369.80万元，其中：财政拨款收入360.20万元，占97.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.60万元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出386.63万元，其中：基本支出239.57万元，占61.96%；项目支出147.06万元，占38.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入360.20万元，与上年相比，增加5.59万元，增长1.67%。主要原因是：职务晋升4人，人员工资增加，社保基数上调等导致社保费用增加等。财政拨款支出381.78万元，与上年相比，减少30.02元，降低7.29%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出，财政拨付妇女儿童业务工作经费有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数287.63万元，决算数360.20万元，预决算差异率25.23%，主要原因是：职务晋升4人，人员工资增加，社保基数上调等导致社保费用增加等。财政拨款支出年初预算数287.63万元，决算数381.78万元，预决算差异率32.73%，主要原因是：职务晋升4人，人员工资增加，社保基数上调等导致社保费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出381.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行204.17万元；

2012902一般行政管理事务95万元；

2012950事业运行13.59万元；

2012999其他群众团体事务支出36.50万元；

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.96万元；

2299901其他支出14.66万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出234.72万元，其中：

人员经费218.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.28万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.59万元，比上年增加0.99万元，增长38.08%，主要原因是单位车辆年久老化，当年的车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；主要原因：无此项支出。公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占97.21%，比上年增加0.89万元，增长34.23%，主要原因是单位车辆年久老化，当年的车辆维修费增加；公务接待费支出0.1万元，占2.79%，比上年增加0.1万元，增长100%，主要原因是上级单位在我州开展活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃料费、维修费、保险费、停车过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.1万元，开支内容为自治区妇女儿童发展基金会在我州呼图壁县举行百万家庭亲情一线牵活动，接待人数上有增加。我单位全年安排的国内公务接待1批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.59万元，决算数3.59万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，对“三公”经费严格控制。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：无此项支出。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：无此项支出。公务用车运行费预算数3.49万元，决算数3.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，对公务接待批次、人数严格压减控制。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州妇联机关运行经费支出16.28万元，比上年增加0.42万元，增长2.65%，主要原因是我单位人员增加，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额25.08万元，其中：政府采购货物支出14.55万元、政府采购工程支出4.72万元、政府采购服务支出5.81万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；其他用车主要是：我单位除一辆主要领导干部公务用车外，无其他车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金146.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是能够做到资金使用规范合理，资金使用合法合规，有序推进，资金效果明显；二是确保了单位各项业务工作有序的推进；三是项目资金的使用有力地推动了我州妇女儿童工作重点品牌的打造和重点项目的推广宣传，形成了妇女儿童工作项目化、规模化、品牌化发展的工作机制，专项资金对促进妇女儿童事业发展发挥了重要作用；四是团结、动员、组织妇女群众为自治州社会稳定和长治久安做出了积极地贡献。

发现的问题及原因：一是绩效制度不健全，绩效管理质量还不高；二是资金使用的合理性和科学性还需提高；三是绩效运行监督、重大项目的事前，事中，事后监督管理还需加强；四是预决算编制有待更加完整、科学；五是国有资产管理有待加强；五是“三公”经费有待更严格控制。

下一步改进措施：一是加强对本单位财产物资的监督和管理，杜绝各种漏洞的发生；二是经常性开展财政专项资金及财务管理自查工作，进一步规范财务管理流程和资金使用用途；三是严格财务审核，加强单位内部财务管理责任的落实，同时多学习相关财务管理制度，保证资金使用合理合法合规；四是进一步明确财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范各项专项资金的使用，提高了资金使用效益；五是明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州妇女联合委员会.XLS

      2、绩效自评表.docx