目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

搞好有奖募捐工作，促进社会福利事业发展。募集社会福利资金，福利彩票的组织、发行、销售和资金管理。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州福利彩票发行中心2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州福利彩票发行中心部门决算包括：昌吉回族自治州福利彩票发行中心决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：财务室、兑奖室、市场部、培训部、运行维护管理部、综合部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入743.59万元，与上年相比，增加49.59万元，增长7.15%，主要原因是：2020年财政拨付100万用于社会福利的彩票公益项目资金。本年支出6 93.66万元，与上年相比减少194.08万元，降低21.86%，主要原因是：2019年购置了办公场所，2020年正常运行，因此支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入743.59万元，其中：财政拨款收入743.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出693.66万元，其中：基本支出298.11万元，占42.98%；项目支出395.55万元，占57.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入743.59万元，与上年相比，增加49.59万元，增长7.15%。主要原因是：2020年财政拨付100万用于社会福利的彩票公益项目资金。财政拨款支出693.66万元，与上年相比，减少194.08万元，降低21.86%，主要原因是：2019年购置了办公场所，2020年正常运行，因此支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数337.48万元，决算数743.59万元，预决算差异率120.34%，主要原因是：2020年拨入彩票市场调控资金327万元，拨入社会福利的彩票公益金100万元。财政拨款支出年初预算数337.48万元，决算数693.66万元，预决算差异率105.54%，主要原因是：支付使用彩票市场调控资金327万元，社会福利的彩票公益金68.55万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度没有产生三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度没有产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度没有产生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度没有产生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位2020年度没有产生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位2020年度没有产生公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位2020年度没有产生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2020年度没有产生三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2020年度没有产生因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2020年度没有产生公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2020年度没有产生公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2020年度没有产生公务用车运行费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入743.59万元，与上年相比，增加49.59万元，增长7.15%，主要原因是：与上年相比2020年财政拨付了100万的社会福利的彩票公益项目资金。政府性基金预算财政拨款支出693.66万元。与上年相比，减少172.70万元，降低19.93%，主要原因是：2019购置了福彩办公服务场所，相比支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉回族自治州福利彩票发行中心（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项费用发生。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额45.05万元，其中：政府采购货物支出34.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.92万元。

授予中小企业合同金额45.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋940.26（平方米），价值424.36万元。车辆4辆，价值68.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：彩票物流服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金327万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保一线运维人员工资及正常服务保障率；二是促进社会福利事业发展，募集社会福利资金任务的完成率。发现的问题及原因：一是前期资金使用进度较慢；二是评估工作存在难度。下一步改进措施：一是做好预算，合理分配资金项目的使用进度；二是提高工作人员绩效管理的水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州福利彩票发行中心.XLS

      2、绩效自评表.doc