目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策；研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调自治州经济社会发展，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县市（园区）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及自治州经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治州国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费标准。发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担综合协调经济体制改革的责任。研究制定自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；负责自治州重点项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计;组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作;指导和协调自治州招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构调整和升级。组织拟订自治州综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治州国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；负责权限内自治州能源（电力、油气管道、煤矿）安全的监督管理；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出自治州利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目;会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

（八）承担自治州重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议;负责组织实施粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划;组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理;按要求承担各级救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通行政管理、行业指导。

（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度计划；参与拟定自治州人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议。

（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作。会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题。

（十一）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州发展和改革委员会2020年度，实有人数168人，其中：在职人员65人，离休人员1人，退休人员102人。

从部门决算单位构成看，昌吉州发展和改革委员会部门决算包括：昌吉州发展和改革委员会部门决算。单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：办公室、组织人事科（法规科）、综合业务科、固定资产投资科、重点项目管理科、工业交通科、能源发展科、服务业发展科、社会发展科、经济贸易科、农业发展科、技术质量科、价格管理科、收费管理科、粮食物资产业科、粮食物资储备科、安全监管科、安全技术培训科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2154.66万元，与上年相比，减少653.26万元，降低23.26%，主要原因是：本年度州对口援疆领导小组办公室分出单独核算，人员经费、办公经费和专项业务经费收入减少；煤炭安全监管专项业务经费收入减少。本年支出2183.65万元，与上年相比，减少635.26万元，降低22.54%，主要原因是：本年度州对口援疆领导小组办公室分出单独核算，人员经费、办公经费和专项业务经费支出减少；煤炭安全监管专项业务经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2154.66万元，其中：财政拨款收入2073.85万元，占96.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.81万元，占3.75%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2183.65万元，其中：基本支出1524.77万元，占69.83%；项目支出658.88万元，占30.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2073.85万元，与上年相比，减少528.31万元，降低20.30%。主要原因是：本年度州对口援疆领导小组办公室分出单独核算，人员经费、办公经费和专项业务经费收入减少；煤炭安全监管专项业务经费支出减少。。财政拨款支出1972.63万元，与上年相比，减少704.56万元，降低26.32%，主要原因是：本年度州对口援疆领导小组办公室分出单独核算，人员经费、办公经费和专项业务经费支出减少；煤炭安全监管专项业务经费支出减少。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1014.37万元，决算数2073.85万元，预决算差异率104.45%，主要原因是：本年度调入3人，两年考核正常晋升增资，死亡2人，导致增加工资福利支出预算及对个人和家庭的补助支出预算；增加了第一批“十四五”规划编制经费、五大基地四个示范区和三大中心专项经费、煤炭安全监察工作经费、能源行业安全生产检查专项、“一带一路”项目推介会经费、“访惠聚”专项经费等专项经费的预算。财政拨款支出年初预算数1014.37万元，决算数1972.63万元，预决算差异率94.47%，主要原因是：本年度调入3人，两年考核正常晋升增资，死亡2人，导致增加工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；增加了第一批“十四五”规划编制经费、五大基地四个示范区和三大中心专项经费、煤炭安全监察工作经费、能源行业安全生产检查专项、“一带一路”项目推介会经费、“访惠聚”专项经费等专项经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1972.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行1205.10万元；

2010402一般行政管理事务162.17万元；

2010404战略规划与实施175.00万元；

2010499其他发展与改革事务支出201.48万元；

2011308招商引资14.13万元；

2013499其他统战事务支出0.90万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.59万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.05万元；

2240106安全监管50.00万元；

2240199其他应急管理支出2.00万元；

2299901其他支出53.20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1313.74万元，其中：

人员经费1175.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.11万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.27万元，比上年减少55.67万元，降低61.22%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，遵守我委公务用车管理制度和公务接待制度，厉行节约，严控“三公”经费的支出；2、本年度受疫情影响，车辆出行减少，燃油价格比上年有所下降；3、新B57777、新B86140、新B7D860三辆车经州机关事务管理局调拨给其他单位使用，减少了车辆运行费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）的业务发生；公务用车购置及运行维护费支出34.02万元，占96.46%，比上年减少53.64万元，降低61.19%，主要原因是：1、严格遵守我委公务用车管理制度；2、本年度受疫情影响，车辆出行减少，燃油价格比上年有所下降；3、新B57777、新B86140、新B7D860三辆车经州机关事务管理局调拨给其他单位使用，减少了车辆运行费用；公务接待费支出1.25万元，占3.54%，比上年减少2.03万元，降低61.89%，主要原因是：严格执行中央八项规定，遵守我委公务接待制度，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有因公出国（境）业务的发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费34.02万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费34.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过桥过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。

公务接待费1.25万元，开支内容包括就餐费。单位全年安排的国内公务接待19批次，194人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数35.27万元，决算数35.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制“三公”经费的开支，严格执行支出预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）的业务发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数34.02万元，决算数34.02万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制公务用车经费的开支，严格执行支出预算；公务接待费预算数1.25万元，决算数1.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制公务接待经费的开支，严格执行支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州发展和改革委员会机关运行经费支出138.11万元，比上年增加18.90万元，增长15.85%，主要原因是因业务需要各种检查、调研增多导致办公费及差旅费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额335.94万元，其中：政府采购货物支出17.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.35万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋7,174.31（平方米），价值587.06万元。车辆17辆，价值433.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金643.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是项目支出时间不匀衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是匀衡项目支出时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州发展和改革委员会.XLS

      2、绩效自评表.doc