目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆昌吉职业技术学院是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年，自治区人民政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成中高职一体化协调发展、以服务二三产业为主的综合性普通高等职业院校。学院常年招生高职专业40多个，覆盖了昌吉州六大支柱产业主要领域，是自治区首批高职高专示范校、自治区首个技工教育联盟理事长单位、自治区优质高等职业学校建设项目单位。先后成为中央职业教育专项资金支持的电气工程与自动化控制技术实训基地、国家护理专业技能型紧缺人才示范性培训基地、昌吉州特色产业(机电类)公共实训基地、昌吉州旅游人才教育基地、新疆煤炭煤电煤化工人才培养基地、中央支持的电厂热能动力装置专业实训基地、国家级高技能人才培养基地建设单位。2020年积极克服疫情带来的不利影响，提前谋划工作、主动作为，创新工作方式，扎实推进国家通用语言文字教学、校企合作、现代学徒制试点、“1+X”证书制度试点等工作，启动混合所有制改革试点，“准东分院”在服务准东企业职业培训、技能大赛方面迈出实质步伐，学院成功入选教育部第一批示范性职业教育集团培育单位，大学生创新创业孵化基地成功建成国家级“众创空间”，为学院的发展注入了强劲动力。

学院主要职责是：承担高等专科学历教育、中等学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学士交流；高、中级技术工人培训、职业技能培训。组织协调、管理农业广播电视学校各县（市）分校的农牧民培训工作和农村基层干部学历教育工作；负责全州农牧民科级教育培训项目的组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉职业技术学院2020年度，实有人数1197人，其中：在职人员706人，离休人员3人，退休人员488人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉职业技术学院部门决算包括：新疆昌吉职业技术学院决算。单位无下属预算单位，下设34个处室，分别是：党政管理机构15个和教育及辅助机构19个，机构级别为科级。其中党政管理机构包括：党（院）办（外事办）、组织人事处、宣传处、纪检监察室（审计处）、教务处（校企合作处）、学生处、计划财务处（项目办）、保卫处、招生就业处、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委。教学及辅助机构包括：电气工程分院、能源动力分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院（医学基础部）、思想政治教育与研究部（大学生心理健康教育与咨询中心）、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心（实习工厂）、驾驶培训学校。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入21844.81万元，与上年相比，减少539.71万元，降低2.41%，主要原因是：1、中专招生减少相应收入减少；2、各类补助资金减少导致收入减少。本年支出20104.87万元，与上年相比，减少10526.01万元，降低34.36%，主要原因是：1. 由于中专招生减少，对应的支出减少 ；2. 按照中央八项规定要求，科学合理地控制可控支出。3、受疫情原因影响，学院实行封闭式管理，教师外出培训等减少。4、由于2019年基建项目结束，2020年无基建支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入21844.81万元，其中：财政拨款收入15538.74万元，占71.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5777万元，占26.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入529.07万元，占2.42%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出20104.87万元，其中：基本支出16129.15万元，占80.23%；项目支出3975.72万元，占19.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入15538.74万元，与上年相比，减少495.64万元，降低3.09%。主要原因是：中专招生减少相应收入减少；2、各类补助资金减少导致收入减少。财政拨款支出13644.41万元，与上年相比，减少12298.18万元，降低47.4%，主要原因是：1、按照中央八项规定要求，科学合理地控制可控支出。2、受疫情原因影响，学院实行封闭式管理，教师外出培训减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8803.95万元，决算数15538.74万元，预决算差异率76.5%，主要原因是：1、学院高职扩招学生人数增加，学费收入增加；2、改善办学条件2020年度增加13个实训基地建设及分校区综合楼改造实训楼消防外墙保温等项目资金；3、2020年度学院新进教师，人员增加相应人员经费增加； 4、2020年盘活存量资金增加。5、2020年12月底拨付双创中心建设、农村医学生、准东学院混合所有制改革试点等专项资金

财政拨款支出年初预算数8803.95万元，决算数13644.41万元，预决算差异率54.98%，主要原因是：1、2020年预科生学生增加、高职扩招，导致公用经费、教学运行费用等支出增加；2、2020年度学院新进教师，人员增加相应人员经费增加；3、由于疫情原因增加疫情物资、核酸检测等疫情防控相关费用。4、完成了往年一些债务的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出13644.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2050299其他普通教育支出9.28万元；

2050302中等职业教育支出3842.26万元；

2050303技校教育支出220.7万元；

2050305高等职业教育支出7595.97万元；

2050399其他职业教育支出231.11万元；

2050999其他教育费附加安排的支出226.81万元；

2060203自然科学基金10.87万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出951.93万元；

2080506机关事业单位职业年金支出475.96万元；

2130599其他扶贫支出55.88万元；

2299901其他支出22.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9668.69万元，其中：

人员经费9394.28万元，包括：基本工资3903.43万元、津贴补贴1003.34万元、奖金264.19万元、伙食补助费673.02万元、绩效工资57万元、机关事业单位基本养老保险缴费1000.31万元、职业年金缴费475.96万元、职工基本医疗保险缴费660.64万元、公务员医疗补助缴费258.33万元、其他社会保障缴费36.69万元、住房公积金535.53万元、其他工资福利支出109.74万元、退休费46.5万元、抚恤金163.23万元、生活补助52.7万元、助学金152.2万元、其他对个人和家庭的补助1.47万元。

公用经费274.41万元，包括：物业管理费30.71万元、差旅费5万元、培训费15.26万元、劳务费6万元、福利费150.16万元、其他商品和服务支出58.61万元、专用设备购置8.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，对费用支出加以控制。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，我院对车辆运行支出进行严格控制。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，对费用支出加以控制。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元0，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照中央八项规定要求，对“三公”经费的支出加以控制。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置公车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：主要原因对公务用车使用加以控制；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据中央八项规定要求，我院对接待控制次数，支出加以控制。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆昌吉职业技术学院单位（事业单位）日常公用经费274.41万元，比上年减少2264.76万元，降低89.19%，主要原因是1.2020年度进一步规范国家专项资金管理，将专项资金放入项目支出核算，一般公共财政基本支出较上年度减少； 2.严格执行中央八项规定，控制办学成本。综上2020年机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋307655.43（平方米），价61569.65万元。车辆42辆，价值813.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是：通勤车、驾训车辆、救护车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目47个，共涉及资金3652.57万元。

预算绩效管理取得的成效：一是开展项目事前绩效评估工作，对立项依据不充分、实施条件不具备，不予上报申请；二是开展绩监控工作，对预算执行情况、绩效目标完成情况、效益与预期目标偏差情况等进行跟踪监控和纠偏，确保项目资金发挥最大效益。

发现的问题及原因：一是对项目绩效工作认识不够准确，理解不够透彻；二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是加强项目绩效工作知识以及相关文件的学习，深入理解项目绩效工作内涵、意义；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。（见附件）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉职业技术学院.XLS

 2、职业技术学院项目支出绩效自评表.zip